目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、其他重要事项情况说明

六、名词解释

七、附件

秦安县第五中学2022年预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究提出教育体育改革与发展战略，制定中长期规划和年度计划；负责教育、体育体制改革和教育体育事业发展的实施工作。

2、负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

4、负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。

5、指导全校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

6、负责全校高中生的招生工作。

7、负责全校教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、市、县重大教育科研项目、课题研究，指导科研成果交流推广工作。

8、协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。

9、拟订全校语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。

10、负责全校高中生学籍管理及毕业证书发放工作。

二、机构设置

2022年年初独立核算机构1个，人员编制216人，全部为高中教育。年初实有人数227人，其中在职人数227人，事业单位退休人员5人，代课教师1人，遗属补助人员2人，公共预算财政补助开支人数230人，年初实有学生3354名，其中高中生1352人，初中生2002人。

三、部门预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算2416.99万元，比2021年预算增加81.97万元，增长3%，增长的主要原因是2022人员工资关系转移和人员工资正常晋升 。包括：一般公共预算拨款2146.99万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：2022年在职人员工资预算2416.99万元。

（一）基本支出

2022年基本支出2416.99万元，比2021年预算增加81.97万元，增长3%，增长的主要原因是2022人员工资关系转移和人员工资正常晋升

（二）项目支出

2022年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

教育支出2416.99万元，比2021年预算增加81.97万元，增长3%，增长的主要原因是2022人员工资关系转移和人员工资正常晋升

（四）非税收入

2022年我单位非税收入99.50万元。主要是普通高中学费收费。

（五）政府性基金预算支出

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费24.00万元，比2021年预算增加0.81万元，增长3 %，增长的主要原因是2022年人员增加。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。

2.国有资产使用情况

上年末固定资产金额为2256.51万元。

3.部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。