目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、其他重要事项情况说明

六、名词解释

七、附件

秦安县安伏学区2022年预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

为全面贯彻党的教育方针，推进素质教育，落实《义务教育法》，提高教育教学质量，充分发挥学区的职能作用，明确职责，靠实责任，确保政令畅通，按时完成各项任务，促进全镇教育事业健康、均衡、可持续发展。

二、机构设置

2022年我学区有独立核算机构1个，其中初级中学3所，完全小学11所，教学点4所，幼儿园10所（独立幼儿园1所，校中园9所）。2021年末教职工232人，其中：小学教育232人，另有，其他人员34人（遗属补助32人，代课教师2人）。年末实有行政事业单位离退休人员129人，其中：退休人员129人。公共预算财政补助开支人数395人。2021年年末实有学生1002名，其中：小学生596名，初中生406名。

三、部门预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算2388.52688万元，比2021年预算增加39.17044万元，增长1.67%，增长的主要原因是正常人员增资。包括：一般公共预算拨款2388.52688万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：教育支出2388.52688万元。

（一）基本支出

2022年基本支出2388.52688万元，比2021年预算增加39.17044万元，增长1.67%，增长的主要原因是正常人员增资。

（二）项目支出

2022年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出2388.52688万元，比2021年预算增加39.17044万元，增长1.67%，增长的主要原因是正常人员增资。

（四）非税收入

2022年我单位预计非税收入4.414万元。主要是保教费收费。

（五）政府性基金预算支出

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

培训费22.610448万元，比2021年预算增加0.390312万元，增长1.76%，增长的主要原因是增加教师培训次数。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产使用情况

上年末固定资产金额为2075.145555万元，年末固定资产金额为2192.044277万元，当年固定资产增加5.63%。

2.部门绩效评价进展情况

我单位无2021年预算中实行绩效目标管理的项目。

六、名词解释

1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。