目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、其他重要事项情况说明

六、名词解释

七、附件

秦安县第一中学2022年预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，研究提出本校教育体育改革与发展办法，制定中长期规划和年度计划；负责本单位教育和教育体育事业发展的实施工作。

（二）负责我校教育的统筹规划和系统管理，指导我校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）实施学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（四）管理全校教师工作，指导教育人才队伍建设。

（五）实施本校普通高中招生工作。

（六）组织本校教育科研工作，协调、指导教师参与和承担省、市、县教育科研项目、课题研究，指导科研成果交流推广工作。

（七）承担中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，负责学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。

（八）负责本校学生学籍管理及毕业证书发放工作。

（九）统筹规划群众体育发展，负责全民健身活动，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责对公共体育设施的监督管理。

（十）承办上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

秦安县第一中学是一所独立省级示范高中，预算归县级管理的二级预算事业单位，隶属秦安县教育局。

2022年我校有独立核算机构1个，人员编制285人，其中：高中教育285人。年末实有在职人数283人，其中：高中教育283人。另有，其他人员遗属补助6人，民教1人，年末实有行政事业单位退休人员46人，公共预算财政补助开支人数283人，年末实有高学生3033名。

三、部门预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算3304.02万元，比2021年预算增加240.69万元，增长7.26%，增长的主要原因是正常人员增资。包括：一般公共预算拨款3304.02万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：教育支出3304.02万元。

（一）基本支出

2022年基本支出3304.02万元，比2021年预算增加240.69 万元，增长7.26 %，增长的主要原因是正常人员增资。

（二）项目支出

2022年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出0万元。

（四）非税收入

2022年我单位非税收入370.37 万元。主要是高中学费收费。

（五）政府性基金预算支出

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元 。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费32.82万元，比2021年预算增加1.51万元，增长4.82%，增长的主要原因是教职工工资正常晋升，中高级职称晋升、特别是将服务期特岗教师工资全部纳入工资统发，致使培训费增加。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费0万元。

7.根据本单位情况自行完善。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产使用情况

上年末固定资产余额 14035.06万元，年末固定资产金额为 13852.25万元，当年固定资产减少1.3 %。

六、名词解释

1.财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费，其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费及其他费用。