目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究提出教育体育改革与发展战略，制定中长期规划和年度计划；负责教育、体育体制改革和教育体育事业发展的实施工作。
2. 负责全校高中教育的统筹规划和系统管理，指导学校的教育教学改革，负责促进高中学历教育的全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3. 指导全校的教育督导工作，负责组织和指导高中教育质量的促进工作。
4. 指导本校教育的发展与改革，教学评估等工作，负责高中毕业生的升学指导工作。
5. 负责本校教育体育经费的统筹管理，参与拟定学校教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。
6. 负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。
7. 指导学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
8. 主管全校教师工作，指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。
9.主管全校教师工作，指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。
10. 指导片区内普通高中的招生工作。
11. 协调、指导学校信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。
12. 拟订学校语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。
13. 负责学校高中学籍管理及毕业证书发放工作。
14. 统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科级成果，指导协调体育训练和体育竞赛。
15. 加强体育产业的调查研究，拟定学校体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业
16.承办政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
二、机构设置
秦安县第四中学2022年年末独立核算机构1个，属事业单位，执行事业单位会计核算制度，人员编制57人，其中：高中教育57人。年末实有在职人数66人，其中：高中教育66人。另有，其他人员4人（遗属补助4人），年末实有行政事业单位退休人员12人，公共预算财政补助开支人数66人，年末实有学生2478名，其中：高中生2478名；预算归县级管理的二级预算单位，隶属秦安县教育局。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表见附件
二、收入决算表见附件
三、支出决算表见附件
四、财政拨款收入支出决算总表见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出本部门没有相关数据,故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算本部门没有相关数据,故本表无数据
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1033.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加137.56万元,增长15.28%,主要原因是人员工资增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1033.15万元,其中：财政拨款收入987.11万元,占95.54%；事业收入46.04万元,占4.46%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1005.65万元,其中：基本支出1005.65万元,占100.00%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为987.11万元。与上年相比,各增加110.13万元,增长12.56%。主要原因是人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出987.11万元,较上年决算数增加110.13万元,增长12.56%。主要原因是人员工资增加。
教育支出年初预算数为768.63万元,支出决算为987.11万元,完成年初预算的128.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出987.11万元。其中：
人员经费953.01万元,较上年决算数增加136.56万元,增长16.73%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费住房公积金、绩效。
公用经费34.10万元,较上年决算数减少26.42万元,下降43.66%,主要原因是高中教育阶段学生人数减少，公用经费收入相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、维修费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置费。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于高中教育阶段学校,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数：无
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数：无
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数：无
3.公务接待费全年预算数：无
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度我单位因公出国(境)：无
第四部分 预算绩效情况说明
一、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出。
2022年年初预算为768.63万元，其中基本支出768.63万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。
1、人员经费支出使用情况
人员经费支出738.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出。
2、公用经费支出使用情况
公用经费30.46万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他资本性支出。
其中，2022年度“三公”经费财政拨款支出无：因公出国（境）费支出决算为无，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出决算无。
（2）公务用车购置无。
（3）公务接待费支出无.
（二）项目支出。
2022年我校无项目支出。
（三）“三公”经费情况。
2022年度“三公”经费财政拨款支出无：因公出国（境）费支出决算为无。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出决算无。
（2）公务用车购置无。
（3）公务接待费支出无.
二、部门整体支出绩效情况
2022年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2022年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济效益评价
1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。
2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。
3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）效率性评价和有效性评价
我校预算安排的基本支出保障了我校正常的工作运转，我校在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在资金的使用上也是放心的。我校在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
三、绩效评价工作情况
2022年我校及时、准确、优质地完成预决算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
