目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
（1）发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。
（2）搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。
（3）加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会公平正义。
（4）推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了5个党政内设机构：党政综合办公室、民政办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。设置了6个事业机构：农技推广与综合服务中心、财政管理所、综合文化站、人口与计划生育服务中心、动物疾病防控与畜牧技术服务中心。
本年末在职职工134人（其中行政26人，事业52人,项目人员56人）。
秦安县西川镇人民政府为一级预算单位，根据部门决算有关规定，纳入2022年部门决算编报范围的单位为1户，按基本性质划分为行政单位1个。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度，收入总计为11338.02万元，其中：
1.财政拨款收入7331.77万元。较2021年度决算数减少358.82万元，减少4.8%，主要原因是惠农补贴资金及征地拆迁本年度款项有所减少。
2.政府性基金收入4005.58万元，主要是秦安工业园区的建设。
二、收入决算情况说明
2022年财政拨款收入7331.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3326.19万元，占45.2%。
三、支出决算情况说明
2022年度，本单位支出为11338.02万元。其中：
基本支出2005.68万元，较2021年度决算数减少176.69万元，减少8.8%，主要是部分涉农资金减少。
项目支出9332.33万元，较2021年度决算数增加2870.18万元，增加30.75%，主要原因是工业园区的建设。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入7331.77万元，支出7331.77万元，较2021年度决算数减少358.82万元，减少4.8%，主要原因是惠农补贴资金及征地拆迁本年度款项有所减少。政府性基金收入4005.58万元，支出4005.58万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计11338.02万元，与上年相比增加2693.49万元，增加23.75%；其中：
1. 一般公共服务支出1530.41万元，主要用于人员工资等，完成年初预算100%。
2.公共安全支出0万元
3.文化体育与传媒支出4.5万元。
4.社会保障和就业支出1275.3万元。
5.医疗卫生与计划生育支出6万元。
6.节能环保支出152.46万元。
7.城乡社区支出4542.31万元
8.农林水支出3733.13万元。
9.住房保障支出24.28万元。
10.灾害防治及应急管理支出1320万元。
11.国有资本经营0.67万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7331.77万元，其中：
1.人员经费1393.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.项目及日常公用经费9945.01万元，主要包括：征地拆迁、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出年初预算数为8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照公用经费使用办法压缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元0。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费为0万元。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照公用经费使用办法压缩开支。
八、机关运行经费支出情况
本单位2022年度机关运行经费支出601.96万元，比2021年增加13.58万元，增加2.3%。主要原因是：人员及项目增加。
九、政府采购支出情况
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要是年底未形成有效支出到2023年才形成有效支出.
十、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清理车、抗旱车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款情况
本单位2022年度基金预算财政拨款支出4005.58万元，资金来源为年初预算资金，主要用于农村基础设施建设及工业园区建设。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度使用国有资本经营预算安排0.83万元，支出0.83万元。
十三、预算绩效情况
2022年本单位没有涉及的预算绩效项目
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
