目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
1、贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究提出全县教育体育改革与发展战略，制定中长期规划和年度计划；负责全县教育体制改革和教育事业发展的实施工作。
2、负责全县各级各类教育的统筹规划和系统管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育、普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。
4、指导职业教育的发展与改革，负责全县中等职业教育专业设置、教学评估等工作，负责中职毕业生的就业指导工作。
5、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。
6、负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。
7、指导民办教育的发展，协调规范民办学校办学行为。
8、指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
9、主管全县教师工作，会同有关部门实施教师招聘和职校、中小学、幼儿园教师专业技术职务评审。组织、指导实施小学教师资格认定和教师培训、评优选先，指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。
10、指导全县普通中小学和职业学校招生工作，配合有关部门做好师范院校毕业生就业工作。
11、指导全县教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、市重大教育科研项目、课题研究，指导科研成果交流推广工作。
12、协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。
13、拟订全县语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。
14、负责全县小学和初中学籍管理及毕业证书发放工作。
15、组织、指导全县教育方面的对外合作交流。
16、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
二、机构设置
秦安县教育体育局属事业单位，执行事业单位会计核算制度，预算归县级管理的一级预算单位，隶属国家教育部门，年终决算属事业单位汇总录入，上年代码为013918339。
2022年年末教育系统有独立核算机构41个，比上年相比没有变化。
人员编制6624人，其中：行政运行7人，学前教育115人，小学教育4182人，初中教育943人，高中教育872人，其他普通教育196人，中等职业教育301人，特殊学校教育14人。年末实有学生56110名，其中：小学生33080名，初中生7056名，高中生11981名，中等职业教育学生3913名，特教学校80名。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计110314.81万元，收、支较上年决算数减少734.07万元，降低0.66%，主要原因有：营养餐供餐方式的改变和节约开支，公用经费投入减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计108820.78万元，其中：财政拨款收入106772.50万元,占98.12%；上级补助收入45.54万元,占0.04%；事业收入2002.75万元,占1.84%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计108968.99万元,其中：基本支出97325.90万元,占89.32%；项目支出11643.09万元,占10.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计107544.06万元。与上年相比,各减少1048.01万元,下降0.97%，主要原因是营养餐供餐方式的改变和节约开支，公用经费投入减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出106938.08万元,较上年决算数减少739.8万元,下降0.69%，主要原因是营养餐供餐方式的改变和节约开支，公用经费投入减少，主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出。年初预算数为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是追加下达教育局机关行政运行专项预算2.15万元等。
2.教育支出。年初预算数为75831.01万元,支出决算为105739.83万元,完成年初预算的139.44%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级财政追加下达项目资金。
3. 科学技术支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为1.50万元,决算数大于预算数的主要原因追加下达秦安县第二中学人才引进住房补贴资金。
4. 社会保障和就业支出。年初预算数为21.36万元,支出决算为1158.21万元,完成年初预算的5423.43%,决算数大于预算数的主要原因是年初将职工养老保险列入教育支出年初预算。
5.农林水支出。年初预算数为0万元，支出决算为24.54万元，决算数大于预算数的主要原因是追加下达县级帮扶队员生活补助及通讯补贴资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出95303.19万元。其中：人员经费85702.90万元,较上年决算数增加1314.45万元，增长1.56%，主要原因是营养餐供餐方式的改变。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费9600.29万元,较上年决算数减少1046.59万元,下降9.83%，主要原因是受疫情影响，有些支出未实现；节约开支，公用经费投入减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出年初预算数为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%，较上年决算数减少0.02万元,下降1.32%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度公务接待费全年预算数为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%，较上年决算数减少0.02万元,下降1.32%。下降的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控公务接待费支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2022年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待124批次363人，无外事接待和国（境）外公务接待。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费，机关运行经费较上年决算数无变化。
本年度会议费支出50.44万元,较上年决算数减少12.46万元,下降19.81%,主要原因是我单位节约开支，减少会议费支出。本年度培训费支出120.93万元,较上年决算数减少93.29万元,下降43.55%,主要原因是受疫情影响，外出培训人员减少。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计2919.16万元,其中：政府采购货物支出2746.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出172.38万元。授予中小企业合同金额2380.32万元,占政府采购支出总额的81.54%,其中：授予小微企业合同金额946.07万元,占政府采购支出总额的32.41%。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。单价100万元(含)以上设备4台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入46.04万元,本年支出46.04万元,年末结转和结余0万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对25个县级安排项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金2461.19万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金12809.4万元。对照各项资金绩效评价指标体系，分项认真自查，自评结果为“优秀”。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
