目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
1.发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。
2.搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。
3.加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会公平正义。
4.推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了5个党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。设置了5个事业机构：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队，云山镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政所、扶贫工作站等机构按有关规定设置，不计入机构限额，接受镇党委的领导。镇政府驻地在云山镇云山村。
（1）在职人员：行政编制人数20人，年末实有人数21人，其中工勤2人，行政在职人员较上年减少1人，减幅为4.55%，主要原因是1名正科级领导（蔡永强）调出。事业编制人数34人，年末实有人数45人，较上年增加1人，增幅为2.27%，主要原因是1名事业干部（张琪琪）调入。
（2）离退休人员：行政退休人员9人，这9名退休人员的工资现由人事局发放。
（3）遗属人员5人，比上年增加1人，增幅为25%，主要原因是2022年新增遗属寇月喜。
秦安县云山镇人民政府为一级预算单位，根据部门决算有关规定，纳入2022年部门决算编报范围的单位为1户，按基本性质划分为行政单位1个。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2274.17万元，较上年决算数减少288.8万元，降低11.27%；支出总计2274.17万元，较上年决算数减少426.35万元，降低15.79%，收入、支出减少的主要原因是2022年拨入的贫困村集体经济发展、精准脱贫特色产业扶持项目、中央、省、市农村危房改造补助、中央、省、市农村厕所改造补助等资金较2021年大幅度减少，从而引起2022年收入、支出较2021年度大幅减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2274.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2274.17万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2274.17万元，其中基本支出761.82万元，占33.5%;项目支出1512.35万元，占66.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2274.17万元，财政拨款支出总计2274.17万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少288.8万元、426.35万元，分别降低11.27%、15.79%，主要原因是2022年拨入的贫困村集体经济发展、精准脱贫特色产业扶持项目、中央、省、市农村危房改造补助、中央、省、市农村厕所改造补助等资金较2021年大幅度减少，从而引起2022年收入、支出较2021年度大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出2274.17万元，较上年决算数减少426.35万元，降低15.79%，主要原因是2022年拨入的贫困村集体经济发展、精准脱贫特色产业扶持项目、中央、省、市农村危房改造补助、中央、省、市农村厕所改造补助等资金较2021年大幅度减少，从而引起2022年收入、支出较2021年度大幅减少，主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出。年初预算数为676.10万元，支出决算为791.14万元，完成年初预算的100%。
2.文化旅游体育与传媒支出。支出决算为5.5万元，完成年初预算的100.00%。
3.社会保障和就业支出。支出决算为13.12万元，完成年初预算的100.00%。
4.卫生健康支出。支出决算为6万元，完成年初预算的100.00%。
5.节能环保支出。支出决算为32.81万元，完成年初预算的100.00%。
6.农林水支出。支出决算为1395.19万元，完成年初预算的100.00%。
7.住房保障支出。支出决算为12.14万元，完成年初预算的100.00%。
8.灾害防治及应急管理支出。支出决算为18.27万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出761.82万元。其中：人员经费688.73万元，较上年决算数增加37.99万元，增长5.84%，主要原因是人员增资；公用经费73.09万元，较上年决算数减少97.36万元，降低57.12%，主要原因是2022年将第一书记经费、驻村帮扶工作队经费、三馆一站免费开放资金等资金根据规定调整到了项目资金中。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出年初预算数为7.8万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的91.79%,决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）等情况。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.8万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的91.79%。其中：公务用车运行费7.16万元，公务用车购置费为0万元。主要用于疫情防控，根据市县要求，云山镇成立了点对点接送专班，公务用车大幅增加，造成2022年整体公务用车运行维护费增加。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，本单位2022年无公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出73.09万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。机关运行经费较上年决算数减少97.36万元，下降57.12%，主要原因：一是本单位严格节俭经费；二是2022年将第一书记经费、驻村帮扶工作队经费、三馆一站免费开放资金等资金根据规定调整到了项目资金中。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计15.56万元，其中：政府采购货物支出10.80万元，政府采购服务支出4.76万元。授予中小企业合同金额15.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.4万元，占政府采购支出总额的98.97%。主要是本单位严格按照政府扶持中小企业发展的要求，将本单位适合在中小企业采购的项目全部在中小企业采购。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车_辆、应急保障用车_辆、特种专业技术用车1辆、其它用车1辆，其它用车主要是1辆价值2.5万元的三轮垃圾清运车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度云山镇贫困村基础设施建设项目、秦安县云山镇卢坪村道路改造工程、秦安县云山镇高原夏菜基地建设项目、秦安县云山镇云山村人居环境整治项目、秦安县云山镇张沟村苹果花椒产业砂化路项目、秦安县云山镇徐张安置点产业路砂化工程等10个一般公共预算项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金894.57万元，占一般公共预算项目支出总额的59.15%。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金2274.17万元，通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、专家座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，我单位整体支出绩效综合评价得分为93分,评价等次为优秀。
组织对秦安县云山镇卢坪村道路改造工程、秦安县云山镇高原夏菜基地建设项目、秦安县云山镇云山村人居环境整治项目、秦安县云山镇张沟村苹果花椒产业砂化路项目、秦安县云山镇徐张安置点产业路砂化工程等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出343.3万元。从评价情况来看，秦安县云山镇卢坪村道路改造工程、秦安县云山镇高原夏菜基地建设项目、秦安县云山镇云山村人居环境整治项目、秦安县云山镇张沟村苹果花椒产业砂化路项目、秦安县云山镇徐张安置点产业路砂化工程等5个项目建设完成后，进一步改善了云山镇的基础设施建设，有效保障了村民的生命和财产安全，改善了村容村貌，消除了道路安全隐患，改善了群众生产生活条件，提升了本镇“菜篮子”工程的生产供给水平，弥补了蔬菜产业短板，拓宽了农民增收渠道，增强了农民群众的获得感和幸福感，加快推进了我镇的乡村振兴，为我镇建设美丽新农村奠定了坚实的基础。
根据年初设定的绩效目标，秦安县云山镇卢坪村道路改造工程、秦安县云山镇高原夏菜基地建设项目、秦安县云山镇云山村人居环境整治项目、秦安县云山镇张沟村苹果花椒产业砂化路项目、秦安县云山镇徐张安置点产业路砂化工程等5个项目自评得分分别为89分、87分、89分、86分、87分。全年预算数分别为114万元、8万元、65万元、90.3万元、66万元，执行数分别为114万元、8万元、65万元、90.3万元、66万元，全部完成预算的100%。主要产出效果是：一是较好地改善了云山镇的基础设施现状、村容村貌，完善了民主议事机制，进一步激发和调动了基层干部与群众在村级公益事业建设中民主议事的积极性，推进了基层民主建设进程。在实施过程中，有关部门积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验；二是群众通过参与项目相关会议,对本村基础设施建设进行深入论证，做到集群策群力，办群体急需、满意之事，在议事、办事过程中增强了村民的集体意识与民主意识；三是为农村群众参与村内社会事务管理、提高参政意识搭建一个良好平台，所有项目都是先经村民“议”，再决策，其决策过程的民主化，促进了农村群众自我管理、自我服务目标的实现，村务管理民主公开，提高了农村民主管理水平，加快村民民主自治的步伐；四是项目村积极推行农村财务公开，完善村规民约并巩固整治成果，整个项目的实施过程做到公开透明，使民主监督机制得到有效的确立，保证了项目建设的公开、公正、公平。发现的主要问题及原因：一是村级没有集体积累，村级基础设施建设落后，村民收入少，加上这些村因为贫困，外出打工的人多，村民参与热情不高，筹资筹劳困难；二是秦安县云山镇张沟村苹果花椒产业砂化路项目、秦安县云山镇徐张安置点产业路砂化工程由于冻土等原因，工程进度较慢。下一步改进措施：一是多措并举，及时落实项目资金；二是严格按照设计要求，加快工程进度；三严格按照工程质量标准验收。
（二）绩效自评结果
1.云山镇2022年整体支出绩效自评综述：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、专家座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，我单位整体支出绩效综合评价得分为93分,评价等次为优秀。
云山镇2022年项目支出绩效自评综述：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、专家座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，我镇秦安县云山镇卢坪村道路改造工程、秦安县云山镇高原夏菜基地建设项目、秦安县云山镇云山村人居环境整治项目、秦安县云山镇张沟村苹果花椒产业砂化路项目、秦安县云山镇徐张安置点产业路砂化工程等5个项目综合评价得分分别为89分、87分、89分、86分、87分，评价等次均为良好，云山镇贫困村基础设施建设项目、云山镇不稳定斜坡治理项目临崖建筑物拆除补偿项目、云山镇疫情防控经费项目、云山镇各行政村办公经费项目、镇级公用经费等5个项目综合评价得分分别位96分、97分、98分、97分、98分，绩效评价等次均为优。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
