目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
（1）发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。
（2）搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。
（3）加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会公平正义。
（4）推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了5个党政内设机构：党政综合办公室、民政办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。设置了6个事业机构：农技推广与综合服务中心、财政管理所、综合文化站、人口与计划生育服务中心、动物疾病防控与畜牧技术服务中心。
本年末在职职工102人（其中行政18人，事业84人）。
秦安县叶堡镇人民政府为一级预算单位，根据部门决算有关规定，纳入2022年部门决算编报范围的单位为1户，按基本性质划分为行政单位1个。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3170.22万元，收入较上年决算数减少1760.08万元，降低35.7%，主要原因是本年惠农资金县直各部门发放；2022年度支出总计3170.22万元，支出较上年决算数减少1996.99万元，降低38.65%，主要原因是本年惠农资金县直各部门发放。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3170.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3170.22万元，占100%；上年结转和结余为0万元，上年结余结转也为0万元，没有增减变化。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3170.22万元，其中基本支出1241.28万元，占39%，较上年度决算数增加75.18万元，增加6.45%，增加的主要原因为人员工资的变动;项目支出1928.59万元，占60%，较上年度决算数减少2072.16万元，减少51.79%，减少的主要原因为惠农资金县直部门发放。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度，本单位财政拨款收入总计3170.22万元，与上年相比减少1760.08万元，减少35.7%，减少的主要原因为惠农资金改为县直部门发放。其中：一般公共预算财政拨款收入3170.22万元，与上年相比减少1734.09万元，减少35.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比减少25.99万元，减少100%,原因：本年没有拨入此项资金。
2022年度财政拨款支出总计3170.22万元，支出较上年决算数减少1996.99万元，降低38.65%，主要原因是本年惠农资金县直各部门发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出3170.22万元，较上年决算数减少1996.99万元，降低38.65%，主要原因是本年惠农资金县直各部门发放，主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出。年初预算数为1269.15万元，支出决算为1269.15万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒支出。年初预算数为55.5万元，支出决算为55.5万元，完成年初预算的100.00%。
3.社会保障和就业支出。年初预算数为74.63万元，支出决算为74.63万元，完成年初预算的100.00%。
4.卫生健康支出。年初预算数为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100.00%。
5.节能环保支出。年初预算数为24.25万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的100.00%。
6.城乡社区支出。年初预算数为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100.00%。
7.农林水支出。年初预算数为1634.87万元，支出决算为1634.87万元，完成年初预算的100.00%。
8.住房保障支出。年初预算数为50.81万元，支出决算为50.81万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1241.27万元。其中：人员经费1171.99万元，较上年决算数增加73.71万元，增长6.71%，主要原因是人员的变动，工资的增长，人员类经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费69.27万元，较上年决算数增加1.47万元，增长2.17%，主要原因是运转类经费拨入的增长，公用经费主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出年初预算数为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数，与上年同期相比减少2.41万元,减少30.54%，减少的主要原因是减少了一辆公车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行费3.5万元，公务用车购置费为0万元。主要用于公车加油维修方面的支出。
3.公务接待费年初预算数为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计_0个团组，0_人；公务用车购置0_辆，公务用车保有量为_4辆；国内公务接待53_批次325_人，其中：外事接待0_批次，_0人；国（境）外公务接待0_批次，_0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出69.28万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。机关运行经费较上年决算数增加1.46万元，增长2.17%，主要原因是后期申请了采暖电费。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计89.62万元，其中：政府采购货物支出9.68万元、政府采购工程支出78.93万元、政府采购服务支出1万元。授予小微企业合同金额89.62万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4_辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0_辆、主要领导干部用车0_辆、机要通信用车_0辆、应急保障用车0_辆、其他用车4辆（其他用车主要是垃圾清理车、抗旱车等）。单价50万元（含）以上通用设备_0台（套），单价100万元（含）以上专用设备_0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金739.92万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金2430.3万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2022年专项业务费年度申请预算0万元，实际到位0万元（其中：2022年财政拨款0万元，年初结转和结余资金0万元），截止2022年12月31日，项目资金支出739.92万元，资金支出率为100%，资金主要用于程崖村道路硬化项目，硬化道路长7公里，路面设计宽度3.5米、4.5米，于2019年11月5日开工，于2019年12月19日完工；三棵树村道路硬化项目，硬化道路全长4.4公里，于2019年10月25日开工，于2019年12月8日完工；村级办公经费为保障22个行政村的正常运转；疫情防控经费为保障疫情防控常态化的有效进行；污水收集管网征地款资金为保障辖区内162户污水管网途径地涉及村民征地款的有效兑付；村干部工资报酬为提高村干部的工作积极性；残疾人专职委员误工补贴为了提高残疾人专职委员的工作积极性；街道红绿灯及抓拍设备安装资金为了改善街道交通秩序、使街道整洁美观、告别乱停乱放；户厕改造资金为了改善15户农户的生活条件、提高生活质量；公用经费资金为了保障镇政府的正常运转、提高为民办事的效率。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
