目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1、贯彻落实上级党委、政府关于乡村振兴和“两西”农业建设的各项方针、政策，提出相应的贯彻实施意见。
2、根据上级要求，制定乡村振兴和“两西”建设中长期规划和年度计划。
3、负责我县乡村振兴和“两西”农业建设项目的筛选、论证及争取立项、计划下达，搞好全县项目库建设，规范财政扶贫资金的管理与使用。
4、负责整村推进、片带开发、产业化建设、劳动力转移培训及科技推广应用工作。
5、负责全县社会帮扶工作，制定全县帮扶工作规划，协调办理有关帮扶事宜。
二、机构设置
根据上述职责，县乡村振兴局设5个内设机构：
1、帮扶办
县世行办全体干部并入到帮扶办，负责帮扶工作的总体规划和年度任务、目标的制定；协调、组织帮扶单位开展社会帮扶。以及负责世行项目的后续管理、世行贷款的回收等工作。
2、综合股
负责日常事务的综合协调与管理工作；负责支部党组会议、主任会议、办公会议等各种会议的组织及文秘工作；负责办理上级批示、交办事项及档案管理等工作。
3、计划统计股
负责扶贫开发和“两西”农业建设中长期发展规划和年度计划的编制工作；负责年度扶贫开发和“两西”农业建设项目的筛选、论证、计划申报和下达工作；负责扶贫统计信息和贫困人口监测工作。
4、信息培训股
负责乡村振兴工作宣传，信息的收集、汇总、上报等工作；并负责乡村两级干部培训，以及技能培训和科技培训等工作。
5、财务股
负责各类资金手续的审核与资金的支出；负责财务管理及其相关年报和资金决算等工作。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计16788.06万元，收、支较上年决算数减少1938.41万元，降低10.36%，主要原因是主要是财政安排项目专项资金支出减少的原因。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计16788.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16210.86万元，占96.56%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计16788.06万元，其中基本支出247.04万元，占1.47%;项目支出16541.02万元，占98.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计16788.06万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1938.41万元，降低10.36%%，主要原因是主要是财政安排项目专项资金支出减少的原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出16210.86万元，较上年决算数减少1444.16万元，降低8.18%，主要原因是项目减少，主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出。年初预算数为247.04万元，支出决算为247.046万元，完成年初预算的100%。
2.农林水支出。年初预算数为15864.83万元，支出决算为15864.83万元，完成年初预算的100.00%。
3.城乡社区支出。年初预算数为676.19万元，支出决算为676.19万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出331.1万元。其中：人员经费271.51万元，较上年决算数增加19.26万元，增长（降低）7.64%，主要原因是新调入人员；公用经费59.59万元，较上年决算数减少2.06万元，降低3.34%，主要原因业务量减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费为0万元。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计_0个团组，0_人；公务用车购置_0辆，公务用车保有量为_0辆；国内公务接待0_批次0_人，其中：外事接待0_批次，0_人；国（境）外公务接待_0批次，0_人。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出59.59万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。机关运行经费较上年决算数减少2.06万元，下降3.34%，主要原因是业务量减少。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计628.40万元，其中：政府采购货物支出448万元。授予小微企业合同金额9.15万元，占政府采购支出总额的2%。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆_0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车_0辆、主要领导干部用车_辆、机要通信用车_0辆、应急保障用车_0辆。单价50万元（含）以上通用设备_0台（套），单价100万元（含）以上专用设备_0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度政府性基金收入577.21，政府性基金支出577.21万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金1243.4万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金331.1万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2022年专项业务费年度申请预算16456.97万元，实际到位16456.97万元（其中：2022年财政拨款16788.06万元，年初结转和结余资金0万元，截止2022年12月31日，项目资金支出16456.97万元，资金支出率为100%，资金主要用于基础设施建设。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
