目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
1、发展农村经济，增加农民收入。王尹镇党委、政府紧盯“两不愁、三保障”标准，突出问题导向，狠抓基础设施建设。根据我镇的产业结构，“南山苹果北山桃，山峁沟壑种花椒”的农业经济特点，促进农村经济发展。突出“宣、劝、助、职、规”五字控辍保学策略，健全控辍保学长效机制，贫困家庭适龄学生全部就学。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展；紧盯特色草编，组建王尹镇兴农草编扶贫车间，采取“党支部+合作社+扶贫车间+贫困户+网店”的生产经营模式，进一步育强了特色草编产业。2020年组织实施了王尹草编实用人才示范推广项目专题培训班14期，参训人达1300余人，使传统草编产业成了贫困群众增收致富的新途径。
2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。实施安居工程建设，完成危房改造792户。建成行政村公厕18处、标准化卫生室18处，规范布置村级办公场所18个。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。
3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会和谐稳定。
4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理和全面建设全域无垃圾的美丽乡镇，王尹镇严格落实宗教工作三级网格和两级责任制建设，分季度开展宗教政策进宗教场所宣讲活动,宗教事务管理各项政策规定高效落实。
二、机构设置
根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了5个党政内设机构：党政综合办公室、民政办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。设置了6个事业机构：农技推广与综合服务中心、财政管理所、综合文化站、人口与计划生育服务中心、动物疾病防控与畜牧技术服务中心。
本年末在职职工79人（其中行政22人，事业57人）。
秦安县王尹镇人民政府为一级预算单位，根据部门决算有关规定，纳入2020年部门决算编报范围的单位为1户，按基本性质划分为行政单位1个。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2347.96万元，较上年决算数减少746.87万元，降低24.13%；支出总计2347.96万元，较上年决算数减少908.16万元，降低27.89%，收入、支出减少的主要原因是2022年拨入的贫困村集体经济发展、精准脱贫特色产业扶持项目、中央、省、市农村危房改造补助、中央、省、市农村厕所改造补助等资金较2021年大幅度减少，部分惠农资金从惠农系统中发放，从而引起2022年收入、支出较2021年度大幅减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2347.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2347.96万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2347.96万元，其中基本支出928.56万元，占39.55%;项目支出1419.40万元，占60.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2347.96万元，财政拨款支出总计2347.96万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少746.87万元、908.16万元，分别降低24.13%、27.89%，主要原因是2022年拨入的贫困村集体经济发展、精准脱贫特色产业扶持项目、中央、省、市农村危房改造补助、中央、省、市农村厕所改造补助等资金较2021年大幅度减少，部分惠农资金从惠农系统中发放，从而引起2022年收入、支出较2021年度大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出2347.96万元，较上年决算数减少908.16万元，降低27.89%，主要原因是2022年拨入的贫困村集体经济发展、精准脱贫特色产业扶持项目、中央、省、市农村危房改造补助、中央、省、市农村厕所改造补助等资金较2021年大幅度减少，从而引起2022年收入、支出较2021年度大幅减少，主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出。支出决算为993.80万元，完成年初预算的100%。
2.文化旅游体育与传媒支出。支出决算为8.30万元，完成年初预算的100.00%。
3.社会保障和就业支出。支出决算为19.71万元，完成年初预算的100.00%。
4.卫生健康支出。支出决算为5.16万元，完成年初预算的100.00%。
5.节能环保支出。支出决算为32.18万元，完成年初预算的100.00%。
6.农林水支出。支出决算为1266.06万元，完成年初预算的100.00%。
7.住房保障支出。支出决算为22.76万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出928.56万元。其中：人员经费854.88万元，较上年决算数增加21.23万元，下降2.42%，主要原因是人员减少；公用经费73.68万元，较上年决算数减少44.85万元，降低37.84%，主要原因是2022年将第一书记经费、驻村帮扶工作队经费、三馆一站免费开放资金等资金根据规定调整到了项目资金中。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出年初预算数为24.22万元，支出决算为24.22万元，完成年初预算的100%,主要原因是单位购置公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）等情况。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为24.22万元，支出决算为24.22万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行费2.10万元，公务用车购置费为22.12万元。主要用于疫情防控，根据市县要求，王尹镇成立了点对点接送专班，公务用车大幅增加，造成2022年整体公务用车运行维护费增加。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，本单位2022年无公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出73.68万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。机关运行经费较上年决算数减少44.85万元，下降37.84%，主要原因：一是本单位严格节俭经费；二是2022年将第一书记经费、驻村帮扶工作队经费、三馆一站免费开放资金等资金根据规定调整到了项目资金中。九、政府采购支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计49.25万元，其中：政府采购货物支出45.90万元，政府采购服务支出3.35万元。授予中小企业合同金额49.25万元，占政府采购支出总额的100%。主要是本单位严格按照政府扶持中小企业发展的要求，将本单位适合在中小企业采购的项目全部在中小企业采购。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车_辆、应急保障用车_辆、特种专业技术用车_辆、其它用车1辆，其它用车主要是1辆价值22.12万元的公务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对村干部报酬、公厕改造、公务用车购置3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金55.6875万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金2347.96万元。
（二）绩效自评结果
1.云山镇2022年整体支出绩效自评综述：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、专家座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，我单位整体支出绩效综合评价得分为93分,评价等次为优秀。
云山镇2022年项目支出绩效自评综述：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、专家座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，我镇秦安县云山镇卢坪村道路改造工程、秦安县云山镇高原夏菜基地建设项目、秦安县云山镇云山村人居环境整治项目、秦安县云山镇张沟村苹果花椒产业砂化路项目、秦安县云山镇徐张安置点产业路砂化工程等5个项目综合评价得分分别为89分、87分、89分、86分、87分，评价等次均为良好，云山镇贫困村基础设施建设项目、云山镇不稳定斜坡治理项目临崖建筑物拆除补偿项目、云山镇疫情防控经费项目、云山镇各行政村办公经费项目、镇级公用经费等5个项目综合评价得分分别位96分、97分、98分、97分、98分，绩效评价等次均为优。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
