目   录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和秦安县财政局《关于开展2022年度部门决算批复和公开工作的通知》（秦财库〔2023〕136号）精神。现将秦安县王窑镇人民政府2022年度部门决算信息公开如下：

第一部分 部门概括

一、职能职责

（1）发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

（2）搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

     （3）加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会公平正义。
     （4）推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置情况

根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了5个党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。设置了5个事业机构：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队，王窑镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政所、扶贫工作站等机构按有关规定设置，不计入机构限额，接受镇党委的领导。镇政府驻地在王窑镇杨何村。

（1）在职人员：行政编制人数21人，年末实有人数19人，工勤2人。事业编制人数36人，年末实有人数62人。

（2）离退休人员：行政退休人员8人，这8名退休人员的工资现由人事局发放。

（3）遗属人员3人，与上年无变化。

秦安县王窑镇人民政府为一级预算单位，根据部门决算有关规定，纳入2022年部门决算编报范围的单位为1户，按基本性质划分为行政单位1个。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。

二、收入决算表(见决算公开02表)。

三、支出决算表(见决算公开03表)。

四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2288.06万元，较上年决算数减少563.25万元，降低19.8%；支出总计2288.06万元，较上年决算数减少697.06万元，降低23.4%。主要原因是拨入的贫困村集体经济发展、精准脱贫特色产业扶持项目、中央、省、市农村危房改造补助农村危房改造等资金相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2288.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2288.06万元，占100%。

1、财政拨款收入2288.06万元。较2021年度决算数减少697.06万元，减少23.4%，主要原因是农村危房改造、农林水其他支出、农村人居环境等支出相应减少。

2、上年结转和结余0万元，较2021年度决算数减少133.81万元，减少100%。为上年度支出预算执行完成，没有结余和结转资金。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2288.06万元，其中基本支出952.01万元，占41.6%；项目支出1336.06万元，占58.4%。

其中：基本支出1336.06万元，较2021年度决算数减少121.28万元，减少11.3%，主要原因为今年公用经费压减，人员变动导致基本支出减少。　　
　　项目支出1336.06万元，较2021年度决算数减少575.76万元，减少30.1%，主要是因为今年项目数减少。　　
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2288.06万元，财政拨款支出总计2288.06万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少563.25万元、697.06万元，分别降低19.8%、23.4%，主要原因是拨入的贫困村集体经济发展、精准脱贫特色产业扶持项目、中央、省、市农村危房改造补助农村危房改造等资金相应减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出2288.06万元，较上年决算数减少697.06万元，降低23.4%，主要原因是拨入的贫困村集体经济发展、精准脱贫特色产业扶持项目、中央、省、市农村危房改造补助农村危房改造等资金相应减少，主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出。年初预算数为896.91万元，支出决算为987.42万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出。年初预算数为0万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出。年初预算数为0万元，支出决算为63.18万元，完成年初预算的100.00%。

4.卫生健康支出。年初预算数为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100.00%。

5.节能环保支出。年初预算数为0万元，支出决算为43.29万元，完成年初预算的100.00%。

6.农林水支出。年初预算数为0万元，支出决算为1122.36万元，完成年初预算的100.00%。

7.住房保障支出。年初预算数为0万元，支出决算为38.82万元，完成年初预算的100.00%。

8.灾害防治及应急管理支出。年初预算数为0万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的100.00%。
　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出952.01万元。其中：人员经费874.06万元，较上年决算数减少72.64万元，降低7.8%，主要原因是人员变动；公用经费77.95万元，较上年决算数减少48.65万元，降低38.4%，主要原因是2022年将第一书记经费、驻村帮扶工作队经费、三馆一站免费开放资金等资金根据规定调整到了项目资金中。
　  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出年初预算数为6.5万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的80.2%,决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）等情况。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.5万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行费4.6万元，公务用车购置费为0万元。决算数小于预算数的主要原因是由于于疫情防控，根据市县要求，王窑镇成立了点对点接送专班，公务用车大幅增加，造成2022年整体公务用车运行维护费增加。      

3.公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的20.3%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待15批次45人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出77.95万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。机关运行经费较上年决算数减少48.65万元，下降38.4%，主要原因：一是本单位严格节俭经费；二是2022年将第一书记经费、驻村帮扶工作队经费、三馆一站免费开放资金等资金根据规定调整到了项目资金中。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计27.41万元，其中：政府采购货物支出14.46万元，政府采购服务支出12.95万元。授予中小企业合同金额27.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.41万元，占政府采购支出总额的100%。主要是本单位严格按照政府扶持中小企业发展的要求，将本单位适合在中小企业采购的项目全部在中小企业采购。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、其它用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金482.42万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金2288.06万元。

（二）绩效自评结果

1.支出绩效自评综述

王窑镇2022年整体支出绩效自评综述：2022年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2022年度部门整体支出绩效自评94分，评价等次为优秀。

王窑镇2022年项目支出绩效自评综述：项目实施过程中，王窑镇成立了王窑镇项目领导小组，多次召开专题会议，协调解决施工单位在项目实施过程中存在的困难，严格按照评价依据和原则，对项目实施各个环节采用自评与抽查、定量与定性相结合的方式进行评价，认为2018-2020年度贫困村基础设施建设项目、王窑村道路硬化工程施工项目工程、秦安县王窑镇小湾河村巷道硬化、秦安县王窑镇小湾河村文化广场建设项目、2018年秦安县贫困村基础设施建设项目（小湾河村硬山至马槽湾）、秦安县王窑镇小湾河村道路硬化工程、秦安县王窑镇侯王路至王坪村道路硬化工程、村级办公经费、疫情防控经费、村干部工资报酬、洪涝灾害倒塌重建项目、受灾房屋改造补助、危房改造补助7个项目在实施工程中制度完善，管理规范，投资控制合理，进度满足要求，工程质量合格，效益显著，建后管护机制、机构落实，项目建成后对王窑镇经济发展具有强大的辐射和带动作用。经过王窑镇财政支出绩效评价领导小组评价定论，评分分别为97分、96分、96分、98分、97分、96分、95分，绩效评价等级结果均为优。

2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。