目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
1、制定本县人工影响天气的发展规划、年度工作计划并组织实施。
2、负责全县人工影响天气业务管理、技术指导、业务培训和作业人员持证上岗等工作。
3、负责全县人工增雨（雪）、防雹高炮、火箭架、弹药的购需计划、调拨和年检工作，实行统筹、统购、统管。
4、配合有关部门组织实施重大森林火灾灭火、消除公共污染等目的的人工影响天气工作。
5、综合协调全县人工影响作业空域的申请和本县范围内飞机的增雨（雪）作业。
6、负责全县人影作业监测系统、通讯指挥系统的建设、维护及现代化建设。
7、承担本县人工影响天气业务的科学研究、效益评估及新技术、新项目的开发利用工作。
二、机构设置
根据秦安县委发[1991]4号文于1991年3月21日成立了秦安县防雹抗灾指挥部，办公室设在气象局，办公室主任由气象局局长担任，各项任务由气象局承担，属地方编制。根据秦政办发（2002）18号文，2002年6月“秦安县防雹抗灾指挥部”更名为：“秦安县人工影响天气工作领导小组办公室”。承担的主要工作是人工增雨和防雹工作。机构编制管理部门核定人数6人，其中行政编制人数0人，事业编制人数6人，截止本年末职工人数5人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员5人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计115.21万元，收、支较上年决算数增加5.2万元，增长4.7%，主要原因是本年度人员工资增大。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计115.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.21万元，占100.0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计115.21万元，其中基本支出93.62万元，占81.3%;项目支出21.6万元，占18.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计115.21万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5.2万元，增长4.7%，主要原因是本年度人员工资增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出115.21万元，较上年决算数增加增加5.2万元，增长4.7%，主要原因是本年度人员工资增大，主要用于以下几个方面：
1.自然资源海洋气象等支出。年初预算数为58.5万元，支出决算为108.72万元，完成年初预算的188.8%,决算数大于预算数的主要原因是追加气象服务、气象局职工津补贴等费用。
2.灾害防治及应急管理支出。年初预算数为0万元，支出决算为3.63万元，为第一次全国自然灾害综合风险普查经费，由应急管理局申请分配，所以没有年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出115.21万元。其中：人员经费79.23万元，较上年决算数增加5.26万元，增长7.1%，主要原因是人员晋升，工资增加；公用经费14.38万元，较上年决算数减少0.46万元，降低3.1%，主要原因是缩减公用经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出年初预算数为1万元，全年预算数为2.1万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的208.0%,决算数大于预算数的主要原因是疫情结束，炮点检查及维护次数增多，公务用车运行维护费用增大。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的208.0%。其中：公务用车运行费2.08万元，公务用车购置费为0万元。主要用于车辆保险及维护，车辆用油公务用车运行维护费用等。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出14.38万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维护费、公务车运行维护费、办公软件升级改造等开支。机关运行经费较上年决算数减少0.46万元，下降3.1%，主要原因是缩减公用经费。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元。授予小微企业合同金额1.66万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要是购办公用台式电脑和笔记本电脑。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，其他用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对追加人影经费1个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金21.6万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金115.21万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2022年度申请追加人影经费21.6万元，实际到位21.6万元，截止2022年12月31日，项目资金支出21.6万元，资金支出率为100.0%，资金主要用于购置防雹增雨炮弹等。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
