目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
1、贯彻执行畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。
2、负责兽医实验室生物安全管理、应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。
3、承担全县动物内检和动物防疫工作的责任。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报和疫情的组织扑灭。
4、负责组织畜牧科技成果的鉴定、推广工作；负责全县畜牧兽医从业人员的培训、资格认定、行为规范和管理工作。5、承办县政府交办的其它事项。
二、机构设置
秦安县畜牧兽医事务服务中心属全额拨款事业单位，秦安县畜牧兽医事务服务中心设置了2个下属事业机构：畜牧技术推广站和动物疾病预防控制中心。本年末单位核定编制人数43人，较上年没有变化，实有在职人数40人，比上年减少2人，本年度退休2人。退休人员共计31人，遗属8人，精简1人，均属财政供养人数。
秦安县畜牧兽医事务服务中心为一级预算单位，根据部门决算有关规定，纳入2022年部门决算编报范围的单位为1户，按基本性质划分为事业单位1个。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1047.32万元，全部为财政拨款收入。2021年度财政拨款收入总计为1129.37万元，2022年度较2021年度收入决算数相比收入减少82.05万元，下降7.26%；主要是2022年度畜牧产业发展项目补助比上年度减少的原因。2022年度财政拨款决算数支出1047.32万元，本年度财政拨款收入全部支出，支出率100%。
二、收入决算情况说明
2022年度收入决算合计1047.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1047.32万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出决算合计1047.32万元，其中基本支出489.92万元，占46.78%;项目支出557.40万元，占53.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1047.32万元，2021年度财政拨款收入总计为1129.37万元；与2021年相比，财政拨款收入减少82.05万元，降低7.26%；主要是2022年度畜牧产业发展项目补助比上年度减少的原因。2022年度财政拨款支出1047.32万元，2021年度财政拨款支出1153.80万元。2022年度财政拨款收入全部支出，支出率100%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出1047.32万元，较上年决算数减少106.48万元，降低0.09%，主要原因是2022年度财政拨款收入比上年度减少，2022年度畜牧产业发展项目补助比上年度减少。支出主要用于以下方面：
农林水支出。年初预算数为526.85万元，支出决算为1047.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度追加预算项目增多，主要是上级转移支付项目追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出489.92万元。其中：人员经费478.35万元，2021年度人员经费支出491.18万元，较上年决算数减少12.83万元，降低2.61%，主要原因是2022年度退休2人，在职人员工资发放减少，津贴补贴发放减少；2022年度公用经费11.57万元，2021年度公用经费支出33.53万元，较上年决算数减少21.96万元，降低65.49%，主要原因是本年度压缩了印刷费公用经费支出，2021年度公用经费支出数较大原因是因为2021年度支出了两年的单位暖气费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出年初预算数为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%。2021年“三公经费”预算4.34万元，决算支出4.34万元，较2021年相比无较大变化，主要用于公务用车运行维护费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1. 2022年度本部门无因公出国（境）费用，较上年没有变动。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行费4.55万元，公务用车购置费为0万元。主要用于公务用车运行加油费用，过路费用，车辆维修保养费用，车辆的保险费用。
3. 2022年本部门公务接待费0万元，较上年没有变动。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计_0个团组，0_人；公务用车购置0_辆，公务用车保有量为2_辆；国内公务接待0_批次_0人，其中：外事接待0_批次，0_人；国（境）外公务接待_0批次，_0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出11.57万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。本部门2022年度运行经费支出11.57万元，主要是日常公用经费支出11.57万元，其中302商品和服务支出主要包括：办公费支出1.68万元、水费支出0.05万元、电费支出0.45万元、邮电费支出0.63万元、物业管理费支出0.23万元、差旅费支出0.74万元、维修费3.58万元、劳务费支出1.2万元、工会经费支出2.97万元、公务用车运行维护费支出3.63万元。
机关运行经费较上年较上年决算数减少21.96万元，降低65.49%，主要原因是本年度压缩了印刷等日常公用经费支出，2021年度公用经费支出数较大原因是因为2021年度支出了两年的单位暖气费用。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计9.41万元，其中：政府采购货物支出1.695万元，政府采购服务支出7.715万元。授予小微企业合同金额9.41万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于印刷材料、车辆保险等采购服务支出。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2_辆，其中，副部（省）级及以上领导用车_0辆、主要领导干部用车_0辆、机要通信用车_0辆、应急保障用车_0辆。单价50万元（含）以上通用设备_0台（套），单价100万元（含）以上专用设备_0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金1047.32万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。
2022年专项业务费年度申请预算526.85万元，实际到位1047.32万元（其中：2022年财政拨款1047.32万元，年初结转和结余资金0万元，追加预算520.47万元），截止2022年12月31日，基本支出489.92万元，占46.78%;基本支出489.92万元。其中：人员经费478.35万元， 2022年度公用经费11.57万元。项目支出557.40万元，占53.22%，资金支出率为100%，资金主要用于动物防疫补助经费145.64万元全部用于防疫员工资。用于基层动物防疫工作人员生物安全防护物资购置和重大动物疫病预防防控重大物资购置支出23.67万元；第三轮草原生态保护补助共计支出14.38万元。2022年帮扶队员生活补助及通讯补贴资金支出49.71万元，2022年粮改饲基地建设资金（市级）养殖场粮改饲专用材料费用支出110万元，2022年标准化蛋鸡养殖场建设项目（ 市级）支出100万元。中央农业生产发展资金（牧区畜牧良种补贴）支出5万元，2022年中央农业生产发展资金（粮改饲项目）支出109万元。项目资金做到了专款专用。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
