目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全 “一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。
（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
二、机构设置
安伏镇设置党政内设机构5个，具体为：党政综合办公室,党建工作办公室,经济发展和社会事务办公室,社会治理和应急管理办公室,生态环境办公室。安伏镇设置事业单位 5个，具体为：农业农村综合服务中心,政务（便民）服务中心,社会治安综合治理中心,公共事务服务中心和综合行政执法队。安伏镇妇联、共青团和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程设置，履行相应职能。安伏镇人民武装部、人大办公室、监察室、财政管理所、扶贫工作站等机构按有关规定设置，不计入机构限额，接受镇党委的领导。
本年末在职职工112人，行政运行87人，行政事业单位离退休20人，遗属4人，乡企专干1人。
秦安县安伏镇人民政府为一级预算单位，根据部门决算有关规定，纳入2022年部门决算编报范围的单位为1户，按基本性质划分为行政单位1个。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入3983.93万元，收入较上年决算数增加455.61万元，增长12.91%，主要原因是项目资金增加。支出3983.93万元，支出较上年决算数增加455.61万元，增长12.91%，主要原因是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3983.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3714.1万元，占93.23%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3983.93万元，其中基本支出1028.29万元，占25.81%;项目支出2955.64万元，占74.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入3983.93万元、支出3983.93万元，与2021年相比，财政拨款收入增加455.61万元，增长12.91%，支出增加309.56万元，增长8.42%，主要原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出3714.1万元，较上年决算数增加39.73万元，增长1.08%，主要原因是项目资金增加，主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出。年初预算数为920.61万元，支出决算为1068.27万元，完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资调标。
2.文化旅游体育与传媒支出。年初预算数为0万元，支出决算为48.5万元，完成年初预算的100.00%。
3.社会保障和就业支出。年初预算数为0万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的100.00%。
4.卫生健康支出。年初预算数为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%。
5.节能环保支出。年初预算数为0万元，支出决算为36.34万元，完成年初预算的100.00%。
6.城乡社区支出。年初预算数为0万元，支出决算为609.91万元，完成年初预算的100.00%。
7.农林水支出。年初预算数为0万元，支出决算为1889.54万元，完成年初预算的100.00%。
8.住房保障支出。年初预算数为0万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1028.29万元。其中：人员经费940.68万元，较上年决算数减少78.97万元，降低7.74%，主要原因是人员减少；公用经费87.61万元，较上年决算数减少45.19万元，降低34.02%，主要原因是拨入经费减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出年初预算数为8万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的81%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照公用经费使用办法压缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元0。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行费5万元，公务用车购置费为0万元。
3.公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的49.33%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照公用经费使用办法压缩开支。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计_个团组，_人；公务用车购置_辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待46批次142人，其中：外事接待_批次，_人；国（境）外公务接待_批次，_人。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出87.61万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。机关运行经费较上年决算数减少45.19万元，下降34.02%，主要原因是拨入经费减少。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计28.41万元，其中：政府采购货物支出18.83万元。主要有办公家具、印刷等。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车_辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车_辆、应急保障用车_辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备_台（套），单价100万元（含）以上专用设备_台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度政府性基金预算安排269万元，支出269万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度使用国有资本经营预算安排0.83万元，支出0.83万元。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金1026.26万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金3983.93万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2022年专项业务费年度申请预算1026.26万元，实际到位1026.26万元（其中：2022年财政拨款1026.26万元），截止2022年12月31日，项目资金支出1026.26万元，资金支出率为100%，资金主要用于村干部报酬、贫困村基础设施建设、村级办公经费等。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
