秦安县文体广电和旅游局2022年度决算公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
秦安县文体广电和旅游局是政府工作部门，为正科级。对外加挂秦安县文物局牌子。秦安县文体广电和旅游局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。
二、机构设置
局机关内设办公室、文化股、体育股、广电股、旅游股、文物股、政务服务股、宣传股。秦安县文体广电和旅游局机关行政编制12名，后勤服务事业编制1名。设局长1名，副局长3名。有10个下属单位：文化馆、图书馆、凤山景区管理所、王墩调频电视转播台、杨湾调频电视转播台、非物质文化遗产研究开发中心、体育中心、文庙管理所、博物馆、文化演出有限公司。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收入总计3461.11万元
（1）一般公共预算财政拨款收入3443.4万元，较上年数减少150.04万元，减少4.36%。主要原因是项目经费减少。
（2）政府性基金预算财政拨款收入17.71万元，较上年减少192.21万元，主要原因：项目较上年减少。
无国有资本经营预算财政拨款收入，无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。
2.支出总计3461.11万元
2022年度总支出3461.11万元，较上年数减少150.04万元，减少4.36%。
（1）一般公共服务支出221.45万元，较上年减少101万元，减少45.6%。主要原因是：专项资金较上年少
（2）文化旅游体育与传媒支出2955.16万元，主要用于人员经费，日常公用经费，公共服务、文化旅游专项经费，较上年减少270.96万元，减少9.17%。主要原因是：项目经费减少。
（3）农林水支出266.21万元，主要用于在职、退休人员养老支出、抚恤金，较上年增加251万元，增加94.28%。主要原因是：千户杏树湾旅游特色产业拨入资金较大。
（4）其他支出17.71万元，主要用于彩票公益金支持体育事业专项资金，较上年增加9.64万元，增加54.43%。主要原因是：彩票公益金支持体育事业专项资金项目增多。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入为3461.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入：3443.4万元，占99.48%具体收入如下：
其他文化旅游体育与传媒收入：148.66万元
宣传文化发展专项收入：10万元
用于体育事业的彩票公益金收入：17.71万元
其他广播电视收入：128.99万元
博物馆收入：314.39万元
文物保护收入：229.3万元
其他文化和旅游收入：908.18万元
文化和旅游市场管理收入：85.48万元
行政运行收入：381.27万元
图书馆收入：162.32万元
群众文化收入：201.63万元
旅游宣传收入：9.99万元
文化创作与保护收入：3.72万元
群众体育收入：192.09万元
事业单位离退休费收入：0.58万元
其他扶贫收入：266.21万元
其他一般公共服务收入：221.45万元
其他体育收入：166.01万元
三、支出决算情况说明
2022年本年支出为3461.11万元，其中基本支出：2539.87万元，占总支出的73.38%项目支出：921.23万元，占总支出的26.61%具体支出如下：
其他文化旅游体育与传媒支出：148.66万元
宣传文化发展专项支出：10万元
用于体育事业的彩票公益金支出：17.71万元
其他广播电视支出：128.99万元
博物馆支出：314.39万元
文物保护支出：229.3万元
其他文化和旅游收入：908.18万元
文化和旅游市场管理支出：85.48万元
行政运行支出：381.27万元
图书馆支出：162.32万元
群众文化支出：201.63万元
旅游宣传支出：9.99万元
文化创作与保护支出：3.72万元
群众体育支出：192.09万元
事业单位离退休费支出：0.58万元
其他扶贫支出：266.21万元
其他一般公共服务支出：221.45万元
其他体育支出：166.01万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收、支合计为：3461.11万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计减少132.33万元，主要原因是专项资金较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出3443.4元，较上年决算数减少138.75万元，降低4.02%，主要原因是项目经费减省，主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出。年初预算数为1476.5万元，支出决算为221.45万元，完成年初预算的85%,决算数小于预算数的主要原因是预算的项目比实际到账的资金少。
2.文化旅游体育与传媒支出。年初预算数为0万元，支出决算为2955.16万元，完成年初预算的100.00%
3.农林水支出。年初预算数为0万元，支出决算为266.21万元，完成年初预算的100.00%
4.其他支出. 年初预算数为0万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的100.00%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
秦安县文体广电和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2539.87万元，其中：1.人员经费1496.77万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。较上年减少49.75万元，减少3.32%，主要原因：人员变动，退休等。2.日常公用经费1043.11万元。其中：办公费76.26万元，差旅费5.29万元，维修（护）费90.68万元，租赁费4万元，专用材料费15.55万元，劳务费107.73万元，委托业务费109.99万元，工会经费6.91万元，其他交通费用20.03万元。较上年减少871.53万元，减少34.31%，主要原因：认真贯彻落实市委市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.因公出国（境）经费支出情况
2022年我单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）团组数0个，人次数0人，支出0元，较上年无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2022年我单位无公务用车购置费和运行费支出。
3.公务接待费用支出情况
2022年我单位无公务接待费用支出。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年机关运行经费支出436.42万元，其中：办公费76.26万元，差旅费5.3万元，维修（护）费90.68万元，租赁费4万元，专用材料费15.55，劳务费107.99万元，委托业务费109.99万元，工会经费6.91万元，其他交通费用20.02万元。较上年减少30.37万元，减少7%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。
九、政府采购支出情况说明
2022年全年政府采购支出：172.24万元，其中：货物采购：108.12万元，政府采购服务支：64.12万元。
十、国有资产占用情况说明
我单位固定资产配置、使用及处置严格按照财政局国有资产管理股相关要求配置、使用、处置等本单位固定资产，无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定执行固定资产管理。
截止2022年12月31日，我单位共有：
1.土地房屋及构筑物价值5341.1503万元。
2.家具、用具、装具及动植物，价值48.09万元。
3.通用设备情况，价值314.35万元。
4.无形资产，价值0.2001万元。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款收入17.7万元，较上年增加9.63万元。主要原因：彩票公益金支持体育事业专项资金增加。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排支出。
十三、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金963.4万元，。共组织对非遗保护经费、文物保护经费等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出963.4万元。从评价情况来看，4个项目结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
