中共秦安县委党校2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县党员干部素质。培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
秦安县委党校职工编制数为39人，其中参照公务员管理6人，事业编制33人；2022年现有在职职工36人，退休职工10人，离休职工1人；下设办公室、财务室、后勤办、干训办、教研办、科研办、文体办、图书管理办共八个科室。执行事业单位会计制度。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见决算公开01表）
二、收入决算表（见决算公开02表）
三、支出决算表（见决算公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见决算公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见决算公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见决算公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见决算公开07表），本部门无相关数据，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见决算公开08表），本部门无相关数据，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见决算公开09表），本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为498.09万元。与上年度相比,收、支总计各减少820.66万元,下降62.23%,主要原因是受疫情防控影响，培训班次较上年有所减少
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计498.09万元,其中：财政拨款收入498.09万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计498.09万元,其中：基本支出486.99万元,占97.77%；项目支出11.10万元,占2.23%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为498.09万元。与上年相比,各减少820.67万元,下降62.23%。主要原因是受疫情防控影响，培训班次较上年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出498.09万元,较上年决算数减少820.67万元,下降62.23%。主要原因是受疫情防控影响，培训班次较上年有所减少。
1．教育支出年初预算数为486.99万元,支出决算为486.99万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情防控影响，培训班次较上年有所减少。
2．农林水支出年初预算数为11.10万元,支出决算为11.10万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出486.99万元。其中：
人员经费440.53万元,较上年决算数增加5.77万元,增长1.33%,主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费46.47万元,较上年决算数减少174.22万元,下降78.95%,主要原因是受疫情防控影响，培训班次较上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、培训费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出46.47万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少220.69万元,下降100.0%,主要原因是受疫情防控影响，教师职工居家办公，培训数量减少。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,主要是2017年公用车辆改革收回，因为资产核销报减未批复，所以还未下账。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目3个,共涉及资金11.13万元,占一般公共预算项目支出总额的2.23%。组织对“党校培训经费项目”、“ 党校整体搬迁项目尾款项目”、“ 党校隔离点疫情防控经费” 3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11.13万元。从评价情况来看, 及时支付与项目相关费用，达到了项目申报的绩效目标，相应的产出指标、效益指标、满意度指标均和预期一致。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映“党校培训经费项目”、“ 党校整体搬迁项目尾款项目”、“ 党校隔离点疫情防控经费” 3个项目绩效自评结果。
1、“党校培训经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付与培训相关费用，达到了项目申报的绩效目标，相应的产出指标、效益指标、满意度指标均和预期一致；二是促进工作效率提高，保障党校各项培训任务顺利完成
2、“ 党校整体搬迁项目尾款项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付党校整体搬迁建设项目“三通一平”工程尾款，达到了项目申报的绩效目标，相应的产出指标、效益指标、满意度指标均和预期一致。已建工程良性运行，办公环境整洁，形象良好。上级主管部门，单位职工、参训学员满意。
3、“ 党校隔离点疫情防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4.7万元,执行数为4.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时解决党校疫情防控隔离点的水、电及维修费用，达到了项目申报的绩效目标，相应的产出指标、效益指标、满意度指标均和预期一致；二是用水用电效率提高，工作正常运转，人居环境改善，患者及医护人员满意。
(三)部门绩效评价结果
2022年度县委党校部门绩效采取项目自评，无主管部门绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财 政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
