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第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

政协秦安县委员会办公室2022年度部门决算公开说明

按照（秦财库〔2023〕136号）文件精神，现将我单位2022年度部门决算及“三公”经费决算信息公开如下：

第一部分 部门概括

一、单位基本概况

（一）主要职能

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

政协机关设1个办公室，6个专门委员会，即提案与宣传法制委员会、经济委员会、农业和农村委员会、科教卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教与三胞联络委员会。

县政协办公室是县政协机关的综合协调办事机构，主要负责以县政协名义召开的全委全、常委会会议的筹备，机关文秘、信息、接待、财务、后勤，重大活动的组织协调与服务等行政事务管理工作。

提案与宣传法制委员会是依照规定的程序，组织、征集提案，并审查立案，根据提案内容，确定承办单位，对提案办理情况进行督促检查。组织推动政协委员及有关人士进行政治理论学习，宣传统战理论、政协知识和委员先进事迹，组织委员围绕全市社会保障、公安司法、民政、社团等方面的问题进行调研、视察和座谈，反映社情民意，提出建议或意见。

经济委员会主要职责是组织和联系相关界别委员及有关人士，就工业、交通、城建、金融、商贸及非公有制经济等方面的重要问题，开展调查研究、座谈讨论和咨询论证，提出意见、建议。

科教卫体委员会主要职责是组织和联系相关界别委员及有关人士，就全县科技、教育、文化、医药卫生、体育等事业发展情况开展调研、视察活动，反映相关界别委员的意见和建议。

农业和农村委员会主要职责是密切联系我县实际，组织和联系委员就我县农业和农村工作的方针、政策、法规、改革措施、发展战略规划实施、信息及运行情况进行视察和调查研究，向有关方面提出意见和建议，为委员参政议政创造条件。

文化文史资料和学习委员会主要职责是组织和推动委员及各界人士，在继续挖掘新中国成立前政治、军事史料的同时，加强对经济、科技、教育、文化史料、少数民族史料、港澳及海外史料，整理和编辑出版与交流发行工作。

民族宗教和三胞联络委员会主要职责是联系少数民族、宗教、台胞台属界政协委员及有关人士，就民族、宗教和“三胞”方面的重大问题开展调研视察，为促进祖国统一、民族团结、社会稳定和经济发展献计出力。

全机关年末共有干部职工29，即在职人员29人。享受遗属补助人员5人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度政协秦安县委员会收入决算数为591.56万元，较2021年度决算数增加57.86万元，增长10.84%，主要原因是人员工资及公用经费增加；2022年度政协秦安县委员会支出决算数为591.56万元。其中：基本支出589.10万元，较2021年度决算数增加59.77万元，增长11.29%，主要是人员工资及公用经费支出增加；项目支出2.46万元，较2021年度决算数减少0.19万元，下降0.07%，主要原因是2022年度驻村帮扶干部经费因人事调动减少。

二、收入决算情况说明

2022年度，政协秦安县委员会收入总计为591.56万元，其中：

1.财政拨款收入591.56万元，为一般公共预算财政拨款资金。较2021年度决算数增加57.86万元，增长10.84%，主要原因是人员工资及公用经费增加。

2.无上级补助收入。

3.无事业收入。

4.无其他收入。

5.无年初结转和结余

三、支出决算情况说明

2022年度，政协秦安县委员会支出为591.56万元。其中：基本支出589.10万元，较2021年度决算数增加59.77万元，增长11.29%，主要是人员工资及公用经费支出增加；项目支出2.46万元，较2021年度决算数减少0.19万元，下降0.07%，主要原因是2022年度驻村帮扶干部经费因人事调动减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

政协秦安县委员会2022年度，财政拨款收入决算数为591.56万元，较2021年度决算数增加57.86万元，增长10.84%，主要原因是人员工资及公用经费增加；政协秦安县委员会2022年度，财政拨款支出决算数为591.56万元。其中：基本支出589.10万元，较2021年度决算数增加59.77万元，增长11.29%，主要是人员工资及公用经费支出增加；项目支出2.46万元，较2021年度决算数减少0.19万元，下降0.07%，主要原因是2022年度驻村帮扶干部经费因人事调动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度，政协秦安县委员会一般公共预算财政拨款支出总计591.56万元，与上年相比增加57.86万元，增长10.84%；完成年初预算31.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、公用经费支出增加。

1.一般公共服务支出589.10万元，主要用于主要用于人员工资、商品服务、资本性购置、政协会议等的支出。

2.农林水支出2.46万元，主要为精准扶贫队员驻村补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政协秦安县委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出589.10万元，其中：

1.人员经费448.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费140.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公”经费预算9万元，决算5.72万元，完成年初预算63.56%，较上年减少3.68万元，下降39.15%，减少原因为厉行节约、出行减少，运行维护费降低。

1.因公出国（境）经费支出情况

2022年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年没有变化。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2022年我单位公务用车运行费4.60万元，较上年减少3.59万元，下降43.83%，变动原因为厉行节约、出行减少，运行维护费降低。

3.公务接待费用支出情况

2022年本单位公务接待费1.12万元，较上年减少0.09万元，下降0.07%，变动原因为受国内疫情影响、出行减少等原因，公务接待批次及规模减少。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出140.88万元，比 2021年增加56.24万元，增长66.65%。主要原因是：2022年度因疫情影响政协会议闭环管理，政协会议费用增加及印刷出版《秦安古树》支出等。

九、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额58.70万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.75万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，均为一般公务用车辆；单位没有价值50万元以上通用设备，也没有单价100万元以上专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收支费用。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出费用。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2022年度在本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围。根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，共涉及资金93.04万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金591.56万元。

（二）绩效自评结果

1. 本单位2022年度一般公共预算整体支出绩效自评及纳入绩效自评范围的3个项目，自评得分均在95分以上，评价等级均为“优”。本单位2022年度申请预算资金591.56万元，实际到位591.56万元（其中：2022年财政拨款591.56万元，年初结转和结余资金0万元），截止2022年12月31日，项目资金支出93.04万元，资金支出率为100%，资金主要用于县政协第十四届委员会一次会议经费项目、基层政协建设经费项目、《秦安古树》印刷出版经费项目支出。

2.绩效表（见附件)

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：政协2022年决算公开附表

附件2：县政协2022年整体评价报告

附件3：县政协2022年项目绩效评价