秦安县融媒体中心2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
秦安县融媒体中心为县政府直属事业单位，正科级建制，归口县委宣传部领导。主要职责和任务是负责宣传阐释党的创新理论，宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传与舆论引导工作，更好引导群众、服务群众；坚持“媒体+”理念，顺应群众多样化信息需求，全力打造新闻+“政务+服务”于一体的融媒体平台，为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存贮、网络、交互、分析和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务；根据中央和省、市、县相关管理制度，加强广播电视、政府网站、新闻客户端APP和新媒体阵地管理；开展新媒体、广播电视、政府网站、新闻客户端APP的对外交流合作。负责广播电视节目的引进、收录和管理。负责建设全媒体数据库，建好文字数据库、图片数据库、音频数据库、视频数据库和历史资料库、发布成品库等“六大信息存储仓库”；负责中央无线模拟、数字广播电视项目无线转播发射及中央广播电视无线覆盖后续发射站点工程的实施、运行维护及覆盖工作。
二、机构设置
县融媒体中心为财政全额拨款单位，编制员额75人，设主任1名，副主任3名。下设综合办公部、全媒指挥部、编审策划部、新闻采编部、专题栏目部、融合直播部、播音主持部、包装制作部、播控发布部、技术运维部十个部门。
第二部分 2022年度部门决算表
见附表1：秦安县融媒体中心2022年度公开决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计822.3万元，收、支较上年决算数减少184.01万元，降低18.29%，主要原因是单位进入稳定发展期，各种办公设备、专用设备基本满足单位运转不需要更新购置，人员培训也相应减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计822.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入822.3万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计822.3万元，其中基本支出745.6万元，占90.67%;项目支出76.7万元，占9.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计822.3万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少184.01万元，降低18.29%，主要原因是单位进入稳定发展期，各种办公设备、专用设备基本满足单位运转不需要更新购置，人员培训也相应减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入、支出822.3万元，较上年决算数减少184.01万元，降低18.29%，主要原因是响应国家号召，节能减排、高效办公，使得办公费、日常维修费、专用材料及办公用房电费支出有所降低，主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出。年初预算数为21.94万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是单位运转平稳。
2.文化旅游体育与传媒支出。年初预算数为795.69万元，支出决算为795.69万元，完成年初预算的100.00%。
3.农林水支出。年初预算数为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出745.6万元。其中：人员经费719.93万元，较上年决算数增加39.2万元，增长5.76%，主要原因是人员工资增加；公用经费25.67万元，较上年决算数减少68.09万元，降低72.62%，主要原因是厉行节约，减少了办公费用支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是疫情期间，一切从简。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行费0.27万元，公务用车购置费为0万元。主要用于单位采访车的车辆保险。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，尽量减少或杜绝公务接待。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出25.67万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置等开支。机关运行经费较上年决算数减少68.09万元，降低72.62%，主要原因是厉行节约，减少办公费用支出。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计49.54万元，其中：政府采购货物支出48.67万元，政府采购服务支出0.87万元。授予小微企业合同金额49.54万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1、根据预算绩效管理要求，我中心对纳入2022年度部门预算的“秦安县人民政府网防火墙设备购置”、“工程质量保证金”、“事业运转经费”、“政府信息公开网站审核功能费”4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金33.29万元，占一般公共预算项目总额的43.4%。从评价情况看秦安县人民政府网防火墙设备购置项目的实施对政府网网络进行了全面升级，尽可能减少了网络漏洞，增强了网络系统稳定性，确保相关系统敏感信息和数据安全；单位运转经费项目资金的到位保证了本单位设备的维修、采编人员的正常采访、单位日常费用正常支出等的顺利进行；政府信息公开网站增加审核功能费项目规范了政府网站和政务新媒体信息审核与发布工作，增加了平台运维的稳定率和平台建设的按时完成率，使平台使用更加便捷，使受众群众更加满意。
防火墙设备项目数量采购完成率100%，设备质量合格率95%，设备采购完成率100%，资金利用率100%，政策知晓率95%，项目实施对环境的影响90%,设备使用人员满意度95%；工程质量保证金项目55982.37元，资金利用率100%，设备购置验收通过率100%，设备采购及时到位率100%，资金利用率100%，广播电视综合人口覆盖率80%，生态高效循环率90%，群众对国家基本公共文化服务满意度90%；单位运转经费资金79906.2元，资金利用率100%，资金保障工作开展率95%，支付时效率100%，社会效益指标100%，服务对象满意度95%；政府信息公开网站增加审核功能费项目1.7万元，资金利用率100%，平台运维稳定率100%，信息平台建设按时完成率100%，信息化平台使用率提高、便捷性、信息公开实现率均有所提高。
2、同时，我中心对2022年度部门预算整体支出开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出822.3万元。从评价情况看部门预算整体支出确保了单位正常运转；加快了各平台的升级改造，提升了县级融媒体中心的服务功能；实现了我县传媒业资源通融，内容兼融、宣传互融、利益共融，为我县营造了更加浓厚的宣传舆论氛围。为全县的经济、社会发展、生态环境做出应有贡献，社会公众或服务对象满意度较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，秦安县融媒体中心2022年评价得分98分。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
