秦安县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
（一）财政经济委员会
组织开展财政经济、金融方面法律法规的执法检查、调研视察、工作评议，起草工作报告，提交主任会议讨论修改，向常委会报告；根据主任会议的委托，代表常委会研究和拟订属于常委会职权范围内同财政经济有关的议案草案，并作出说明；对法定机关提请常委会审议的全县国民经济和社会发展计划及其执行情况（包括国民经济和社会发展五年计划草案）、财政预算及其执行情况、财政决算等有关财政经济方面的报告进行初审，提出意见，并代表常委会拟订决议、决定或审议意见草案；负责国民经济和社会发展计划、财政预算调整的初审，并提出计划、预算调整决议草案；负责全县年度预算执行和其他财政收支审计情况的审查工作；检查了解县人民代表大会及其常务委员会通过的有关财政经济方面的决议、决定及审议意见的贯彻落实情况，做好督促反馈工作，并及时向常委会报告；负责与对口部门的联系、沟通工作，及时了解掌握财政经济、金融方面的工作情况；围绕全县财政经济工作中的重大问题、群众关心关注的热点难点问题，开展专题调研，或组织专题视察，全面了解和掌握实情，为常委会决策提供依据；协助做好有关代表议案、建议、批评和意见的督办工作，协助做好财政经济方面的县人大代表的联络工作；人民代表大会会议期间，搞好计划预算初审及审查报告草案的起草等工作；负责部门预算的审查工作，提出审查建议；承办县人大常委会会议、主任会议、常委会领导和市人大常委会相关工委交办的其他事项。
（二）法制委员会
参与拟订普法工作规划；督促检查行政执法责任制的贯彻执行；研究答复有关法律、法规问题的询问；督促普及法律工作的实施；负责拟定常委会年度执法检查计划；根据主任会议的委托，代表常委会研究和拟订属于常委会职权范围内同法制有关的议案草案，并作出说明；对法定机关提请常委会审议的有关政法方面的报告进行初审，提出意见，并代表常委会拟订决议、决定或审议意见草案；组织开展法制方面法律法规的执法检查、调研视察、工作评议，起草工作报告，提交主任会议讨论修改，向常委会报告；负责规范性文件备案审查，做好报备的各项工作；检查了解县人民代表大会及其常务委员会通过的有关法制工作方面的决议、决定及审议意见的贯彻落实情况，做好督促反馈工作，并及时向常委会报告；负责与县人民法院、县人民检察院、公安、司法、民政、民族宗教等部门的联系、沟通工作，及时了解掌握法制方面的工作情况；负责全国人大、省人大有关法律法规草案意见建议的收集整理汇总和上报工作；承办县人大常委会会议、主任会议和常委会领导、市人大法制委员会交办的其他事项。
（三）办公室
负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的筹备及会务工作；负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、报刊征订、证件印制和印鉴管理等工作；牵头组织县人大常委会工作调研、执法检查、代表视察、工作评议，负责对有关工作报告、调研视察报告的审核把关；起草人大常委会工作报告及领导讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作；负责人大机关行政事务、人事管理；负责后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作；负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；负责机关党建和精神文明建设工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委等交办的工作；负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、县人民法院、县人民检察院、组织、人事等有关部门的工作联系；负责常委会领导之间、各工委办之间的沟通协调工作；负责同省、市人大及外地人大的联系、沟通、交流工作；负责乡镇人大的指导联系工作；负责办理人民群众及各级人大代表的来信来访工作；负责市人民代表大会会议期间秦安代表团的组织、联络和服务工作；承办县人大常委会会议、主任会议、常委会领导和市人大常委会办公室、各工委交办的其他事项。
（四）财经农业城建环保工作委员会
组织开展财经、农业、城建、环保等方面法律法规的执法检查、调研视察、工作评议，起草工作报告，提交主任会议讨论修改，向常委会报告；根据主任会议的委托，代表常委会研究和拟订属于常委会职权范围内财经农业城建环保工作有关的议案草案，并作出说明；对法定机关提请常委会审议的有关农业农村等方面的报告进行初审，提出意见，并代表常委会拟订决议、决定或审议意见草案；检查了解县人民代表大会及其常务委员会通过的有财经农业城建环保等方面的决议、决定及审议意见的贯彻落实情况，做好督促反馈工作，并及时向常委会报告；负责与对口部门的联系、沟通工作，及时了解掌握农业农村等方面的工作情况；围绕涉及脱贫攻坚惠农政策落实等方面群众关心关注的热点难点问题开展调查研究，了解和掌握全县财经农业城建环保等方面工作的主要情况，为常委会决策提供依据；协助做好有关代表议案、建议、批评和意见的督办工作，协助做好财经农业城建环保等方面的县人大代表的联络工作；承办县人大常委会会议、主任会议、常委会领导和市人大常委会相关工委交办的其他事项。
（五）法治监察司法民侨工作委员会
组织开展法治、监察、司法、民侨方面法律法规的执法检查、调研视察、工作评议，起草工作报告，提交主任会议讨论修改，向常委会报告；根据主任会议的委托，代表常委会研究和拟订属于常委会职权范围内法治监察司法民侨工作有关的议案草案，并作出说明；对法定机关提请常委会审议的有关法治监察司法民侨等方面的报告进行初审，提出意见，并代表常委会拟订决议、决定或审议意见草案；检查了解县人民代表大会及其常务委员会通过的有关法治监察司法民侨等方面的决议、决定及审议意见的贯彻落实情况，做好督促反馈工作，并及时向常委会报告；负责与对口部门的联系、沟通工作，及时了解掌握法治监察司法民侨方面的工作情况；了解和掌握全县法治监察司法民侨等方面工作的主要情况，为常委会决策提供依据；协助做好有关代表议案、建议、批评和意见的督办工作，协助做好法治监察司法民侨等方面的县人大代表的联络工作；承办县人大常委会会议、主任会议、常委会领导和市人大常委会相关工委交办的其他事项。
（六）教科文卫社会建设工作委员会
组织开展教育、科技、文化、卫生、社会建设等方面法律法规的执法检查、调研视察、工作评议，起草工作报告，提交主任会议讨论修改，向常委会报告；根据主任会议的委托，代表常委会研究和拟订属于常委会职权范围内同教科文卫社会建设工作有关的议案草案，并作出说明；对法定机关提请常委会审议的有关教科文卫社会建设方面的报告进行初审，提出意见，并代表常委会拟订决议、决定或审议意见草案；检查了解县人民代表大会及其常务委员会通过的有关教科文卫社会建设工作方面的决议、决定及审议意见的贯彻落实情况，做好督促反馈工作，并及时向常委会报告；负责与对口部门的联系、沟通工作，及时了解掌握教育、科技、文化、卫生、社会建设方面的工作情况；围绕全县教育、科技、文化、卫生、社会建设工作中的重大问题、群众关心关注的热点难点问题，开展专题调研或组织专题视察，全面了解和掌握实情，为常委会决策提供依据；协助做好有关代表议案、建议、批评和意见的督办工作，协助做好教科文卫社会建设方面的县人大代表的联络工作；承办县人大常委会会议、主任会议、常委会领导和市人大常委会教科文卫工委交办的其他事项。
（七）代表人事工作委员会
负责承办提请县人大常委会任免干部的议案起草、情况介绍等相关工作；办理代表列席县人大常委会会议及县上有关重要会议的有关事宜；负责指导换届选举的有关事宜；承办换届期间市、县人大代表的提名推荐工作；承办届中本县的市人大代表、县人大代表的补选、辞职、罢免等工作；承办补选县人大常委会组成人员、政府及“两院”负责人的工作；负责组织县人大代表开展学习培训、执法检查、工作评议、视察调研等工作；加强各级人大代表的联络和服务；负责县人民代表大会期间代表提出议案和建议、批评、意见的收集、整理和汇总工作，承办议案审查委员会的具体工作；及时交办县人代会上代表提出的议案和建议、批评、意见，并抓好督办工作；负责交办县人大代表在闭会期间提出的建议、批评、和意见，抓好督办；负责指导县、乡代表小组开展各项活动，搞好“两联系”的组织工作；负责“人大代表之家”的创建工作，并指导其规范运行；指导乡镇人大的换届选举及乡镇人大业务工作；受理对人大代表及常委会选举和任命干部的来信来访，并及时报告常委会领导；承办县人大常委会代表资格审查委员会的日常工作，及时掌握省、市、县人大代表的变动情况；承办县人大常委会会议、主任会议、常委会领导和市人大常委会代表人事工委交办的其他事项。
二、机构设置
秦安县人民代表大会常务委会机构设置“二个委员会一个办公室四个工作委员会”，即：财政经济委员会、法制委员会，办公室，财经农业城建环保工作委员会、法治监察司法民侨工作委员会、教科文卫社会建设工作委员会、代表人事工作委员会。秦安县人民代表大会常务委会人数编制数是29名，其中行政编制数21名，工勤编制数5名，事业3人。机关实有人员33人，离退休人员43人，遗属人员5人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计833.01万元，收、支较上年决算数增加210.38万元，增长33%，主要原因是预算联网监督系统建设。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计833.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入833.01万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计833.01万元，其中基本支出670.06万元，占80%;项目支出162.95万元，占20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计833.01万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加210.38万元，增长33%，主要原因是预算联网监督系统建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出833.01万元，较上年决算数增加210.38万元，增长33%，主要原因是预算联网监督系统建设，主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出。年初预算数为833.01万元，支出决算为833.01万元，完成年初预算的100%,决算数于预算数一致。
2.卫生健康支出。年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出670.06万元。其中：人员经费506.77万元，较上年决算数增加3.2万元，增长0.06%，主要原因是人员工资增长；公用经费163.29万元，较上年决算数增加51.59万元，增长46%，主要原因是换届后代表培训、因疫情防控会议费增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出年初预算数为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100%,决算数于预算数一致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.13万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行费9.13万元，公务用车购置费为0万元。主要用于车辆保险、然油购置、车辆维修保养等支出。
3.公务接待费年初预算数为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%,决算数于预算数一致。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待5批次，60人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出163.29万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。机关运行经费较上年决算数增加51.59万元，增长46%，主要原因是换届后代表培训、因疫情防控会议费增加。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计224.45万元，其中：政府采购货物支出182.14万元。授予小微企业合同金额0万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金202.24万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金833万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2022年专项业务费年度申请预算833.01万元，实际到位833.01万元（其中：2022年财政拨款833.01万元，年初结转和结余资金0万元），截止2022年12月31日，项目资金支出202.24万元，资金支出率为100%，资金主要用于预算联网监督系统建设、会议费代表活动经费。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件2：秦安县人民代表大会常务委员会2022年整体绩效评价报告
附件3：秦安县人民代表大会常务委员会2022年项目绩效评价报告
