秦安县西川工业示范区管理委员会2022年度决算公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行县政府的有关决定、命令。
2、负责拟订工业园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施。
3、牵头协调有关部门为入园企业开辟绿色通道；负责管理、协调工业园区内涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调入驻入园企业项目建设，承担工业园区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施园区内基础设施及公共设施的建设管理工作。
4、负责工业园区内项目招商引资工作。负责初审入园企业投资建设项目，为入驻企业代办投资项目备案和核准文件。
5、负责工业园区入园企业和施工项目安全生产工作，负责园区的法制工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。
6、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
西川管理委员会设3个工作股室。
1.办公室
负责园区管委会党务，政务及日常事务管理工作；负责园内部宣传和干部的考核工作；负责内部后勤管理和人事劳资、文秘、档案、网络系统的及自动化办公系统的管理、协调县有关职能部门做好园区内的社会管理工作；承办管委会交办的其他事项。
2.业务股
拟定工业园区经济和社会发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施；负责园区土地开发使用规划和建设项目事项规划工作，负责园区重大项目申报和争取工作；负责园区企业金融管理和服务工作；负责管委会交办的其他事项。
3.安监环保股
拟定并组织实施安全生产政策和发展规划；指导协调解决工业园区安全生产工作，定期分析和预测安全生产形势，依法行使综合监督管理职权；协调解决工业园区安全生产工作中有关问题，负责入园企业环评规划、项目建设、土地开发等法律、法规等知识的宣传工作；负责道路、排水、排污管道、污水处理、园林绿化、路政等设施的建设管理；负责供水、供电、供气、信息、通信等公用设施的管理、监督和协调，负责环境监理、监测、统计信息管理工作；承办管理委员会交办的其他事项。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计为56.06万元，收、支较2021年度决算数57.17万元减少1.11万元。降低1.94%，主要原因是人员、公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计为56.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入56.06万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度，我单位支出合计56.06万元。其中：基本支出56.06万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计56.06万元，于2021年相比，财政拨款收支、总计各减少1.11万元，降低1.94%，主要原因是公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出56.06万元，较上年决算数减少1.11万元，降低1.94%，主要原因是公用经费减少。
1、一般公共预算服务支出。年初预算数为52.68万元，支出决算为56.06万元，完成年初预算数的6.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，主要用于以下几个方面：
1、一般公共预算服务支出。年初预算数为52.68万元，支出决算为56.06万元，完成年初预算数的6.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.卫生健康支出。年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出56.06万元，其中：
1、人员经费54.74万元，较上年决算数减少1.11万元，降低1.94%,主要原因是人员经费减少；公用经费1.32万元，较上年决算数减少1.11万元，降低1.94%。主要原因是公用经费减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费为0万元。主要用于……。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计_0个团组，0_人；公务用车购置0_辆，公务用车保有量为_辆；国内公务接待_批次0_人，其中：外事接待0_批次，0_人；国（境）外公务接待0_批次，0_人。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。机关运行经费较上年决算数增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要……。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆_辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0_辆、主要领导干部用车_0辆、机要通信用车_0辆、应急保障用车_辆。单价50万元（含）以上通用设备_0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0_台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金56.06万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2022年专项业务费年度申请预算0万元，实际到位0万元（其中：2022年财政拨款0万元，年初结转和结余资金0万元），截止2022年12月31日，项目资金支出0万元，资金支出率为0%，资金主要用于……。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
