秦安县工业和信息化局2022年度部门决算公开说明

目   录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

1.贯彻落实国家工业和信息化、国内外贸易、国际经济合作、境外招商引资有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订全县工业和信息化工作的发展规划和规章制度，并会同有关方面组织实施。

2.拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化布局规划、流通产业规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新。指导流通企业改革、提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.组织实施城乡工业布局调整、老工业区改造和产业升级，推动高新产业发展；负责制定工业集中区和循环经济产业发展规划，推进工业项目向园区集中。拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；调节煤、电、油、气、运等重要生产要素配置；指导协调重要物资紧急调度；协调解决工业运行中有关重大问题；负责工业应急管理和产业安全等有关工作。

5.指导工业的安全生产，负责工业行业生产、流通安全的监督管理，监督管理秦安境内石油天然气管道设施保护。

6.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排意见；负责工业和信息化的对外合作与交流。

7.负责研究推动企业技术创新和技术进步、战略规划、政策措施、重点领域和重点项目，联系高等科研院所，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业行业的质量管理。拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施，推进清洁生产；组织实施《电力法》，依法行使全县电力行政管理工作，负责协调供用电关系。

9.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责全县重要消费品储备管理和市场调控工作，负责再生资源回收的监督管理，负责酒类和煤炭商品、拍卖、典当、租赁、汽车、旧货流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管。

10.负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济发展的措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。拟订全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。  

11.指导协调信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。

12.协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

13.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责全县肉类冷藏加工行业的监督管理；按有关规定对民爆产品、化学危险品（剧毒品）等特殊流通行业进行监督管理。

14.会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件。

15.负责指导和联系中小企业管理协会和企业家协会的工作。

16.指导全县境外招商引资工作，拟订并实施境外招商引资政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动。  

17.负责所属企业党的建设工作。

18.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项‘’

二、机构设置

根据上述职责，县工业和信息化局设4个内设机构，均为股级建制。分别是办公室、经济运行股、企业股、规划发展股。行政编制10名，事业编制8名，后勤服务事业编制3名；设局长1名，副局长2名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。

二、收入决算表(见决算公开02表)。

三、支出决算表(见决算公开03表)。

四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开05表)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)，本部门无相关数据，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7360.03万元，收、支较上年决算数增加6780.23万元，增长1276.2%，主要原因是政府性专项债券资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7360.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入360.03万元，占4.89%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7360.03万元，其中基本支出298.1万元，占4.05%;项目支出7061.9万元，占95.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7360.03万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6828.73万元、6780.23万元，增长1285.3%、1276.2%，主要原因是政府性专项债券资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入360.03万元，较上年决算数减少171.27万元，降低32.2%，2022年一般公共预算财政拨款支出360.03万元，较上年决算数减少219.77万元，降低37.9%，主要原因是当年企业专项资金减少，主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出。年初预算数为0万元，支出决算为6.6万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出为追加预算。

2.节能环保支出。年初预算数为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出为追加预算。

3.农林水支出。年初预算数为0万元，支出决算为7.7万元，决算数大于预算数的主要原因是该项农林水支出为追加预算。

4.资源勘探信息等支出。年初预算数为268.72万元，支出决算为341.52万元，完成年初预算的127.09%,决算数大于预算数的主要原因是购置办公家具、咨询费、抚恤金等支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出298.12万元。其中：人员经费245.47万元，较上年决算数减少16.08万元，降低6.15%，主要原因是人员退休及调离；公用经费52.65万元，较上年决算数增加35.28万元，增长203.1%，主要原因是购置办公家具、咨询费、抚恤金等支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出52.65万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、水电费、维护费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加35.28万元，增长203.1%，主要原因是购置办公家具、车辆租赁费、咨询费、抚恤金等支出增加

九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计10.52万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购服务支出5.54万元。授予小微企业合同金额40.52万元，占政府采购支出总额的100%。主要位办公家具采购及车辆租赁服务采购。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车_辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度政府性基金收入7000万元，使用政府性基金安排的支出7000万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金7035万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金7360.03万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2022年专项业务费年度申请追加预算7035万元，实际到位7035万元（其中：2022年财政拨款7035万元，年初结转和结余资金0万元），截止2022年12月31日，项目资金支出7035万元，资金支出率为100%，资金主要用于工业集中区产业园区项目经费支出。

2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。