秦安县发展和改革局2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
1.研究拟定全县国民经济和社会发展战略，组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；衔接、平衡各主要行业规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标措施，贯彻国家宏观调控政策，做好社会总需求和总供给等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。
2.依据国家、省、市产业政策，会同有关部门，研究制定产业规划，引导和促进县域经济结构调整；综合协调节能减排、资源综合利用。
3.协调发展循环经济、应对气候变化；指导协调全县经济体制改革工作；督查经济体制改革中各项重大措施的落实；组织、指导小城镇综合改革试点工作。
4.负责规划全县重大项目和协调项目布局，引导资金投向；规划筹措重点建设项目资金，并协调组织实施；协调对全县国家、省、市投资项目及政府偿还或担保贷款项目的建设管理、竣工验收工作；对自筹资金项目、合资（作）项目推行备案制。
5.负责全县中央、省、市预算内专项资金项目和国债项目的管理，对以工代赈项目和易地扶贫搬迁项目安排审查、监督实施、竣工验收。
6.贯彻落实国家价格宏观调控政策，对市场调节的重要商品价格监测、分析和监管；负责全县价格与收费的管理和监督检查，依法查处价格违法行为；开展全县价格成本调查和监审、涉案财物价格鉴定和价格认证和收费单位的资质认定、收费许可证的办理和年审工作；拟定审核和调整县级管理的价格和各类收费标准；建立并组织实施价格调节基金制度。
7.贯彻落实国家粮食政策，拟定全县粮食流通体制改革方案，提出全县粮食宏观调控规划，负责全县粮食商品流通的总量平衡，并组织实施；管理、指导和协调全县粮食工作。
8.会同有关部门制订重要农产品和生产资料等市场建设规划，提出现代物流发展战略和规划，并监督其实施。
9.会同有关部门做好人口和计划生育、文化广播影视、科学技术、教育、卫生、旅游、体育、民政等社会事业和公共服务体系以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡，协调解决社会事业和公共服务体系建设发展中的重大问题。
10.负责区域经济发展的预测、预警和分析研究，参与全县重大经济决策，并通过法规与政策协调、信息服务、咨询等手段，保证规划、计划和产业政策的实施。
11.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。
二、机构设置
秦安县发展和改革局是县政府组成部门，为正科级，加挂秦安县粮食和物资储备局牌子，局机关内设办公室、城镇经济发展股、农村经济发展股、社会发展股、经济体制改革股、能源和资源环境保护股、政务服务股、价格股、粮食和物资储备股、军民融合发展股共10个内设机构，均为股级建制。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见决算公开01表）。
二、收入决算表（见决算公开02表）。
三、支出决算表（见决算公开03表）。
四、财政拨款收入支出决算总表（见决算公开04表）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见决算公开05表）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见决算公开06表）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见决算公开07表），本部门无相关数据，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见决算公开08表），本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入决算情况
2022年度收入总计为946.64万元，为财政资金。较2021年度1395.33万元决算数减少448.69万元，减少32.16%，主要是易地搬迁贷款贴息的减少。
（二）支出决算情况
2022年度支出总计为946.64万元。其中：
基本支出503.51万元，较2021年度决算数492.31万元增加11.2万元，增加2.27%，主要是其他交通费用的增加。
项目支出443.13万元，较2021年度决算数969.24万元减少526.11万元，减少54.28%，主要是易地搬迁贷款贴息的减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计946.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入946.64万元，占100%，其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计946.64万元，其中行政运行支出501.88万元，占53%；物价管理支出1.63万元，0.17占%；项目支出443.13万元，占46.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计946.64万元，与上年相比减少448.69万元，减少32.16%，主要是易地搬迁贷款贴息的减少。2022年度支出总计为946.64万元。其中：基本支出503.51 万元，较2021年度决算数492.31万元增加11.2万元，增加2.27%，主要是其他交通费用的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出946.64万元，较上年决算数减少514.91万元，降低35.23%，主要原因是易地扶贫搬迁贴息的减少。财政拨款主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出。年初预算数为503.51万元，支出决算为503.51万元，完成年初预算的100%。
2.项目支出。年初预算数为443.13万元，支出决算为443.13万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出503.51万元。其中：人员经费424.94万元，较上年决算数增加31.75万元，增长8.1%，主要原因是津贴补贴的增高；公用经费78.57万元，较上年决算数减少20.55万元，降低20.73%，主要原因是办公费的减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）团组和个人0人0次；公务用车购置0辆，国内公务接待0次。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出78.57万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、邮电费、取暖费、租赁费、劳务费、福利费、其他交通费、委托业务费等开支。机关运行经费较上年决算数减少20.55万元，下降20.73%，主要原因是办公费用的减少。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计18.18万元，其中：政府采购货物支出4.88万元。授予小微企业合同金额4.88万元，占政府采购支出总额的26.84%。主要用于货物和服务的采购。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度政府性基金收入0万元，政府性基金安排支出0万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度使用国有资本经营预算安排的支出0万元。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对整体支出开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金503.51万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表）。2022年专项业务费年度申请预算503.51万元，实际到位503.51万元（其中：2022年财政拨款946.64万元，年初结转和结余资金0万元），截止2020年12月31日，项目资金支出443.13万元，资金支出率为100%，资金主要用于秦安县南山路网硬化项目。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
