秦安县城乡更新服务中心2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
1.负责宣传、贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施全县房屋征收与补偿的规范性文件。
2.组织实施全县的房屋征收与补偿工作。
3.负责委托房屋征收实施单位，承担房屋征收与补偿的具体工作。
4.负责对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为监督和管理。
5.负责全县房屋征收实施单位工作人员的培训、监督工作。
6.负责编制房屋征收计划、拟定补偿方案；组织房屋征收社会稳定风险评估工作。
7.负责房屋征收评估及征收安全管理工作。
8.负责全县房屋征收补偿安置资金的管理、监督工作。
9.负责做好全县房屋征收安置房的统筹、调配和管理工作；负责安置房总量的测算，并协调办理相关产权注销、登记工作。
10.负责全县房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。
11.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
1.秦安县城乡更新服务中心为县政府直属全额拨款事业单位，正科级建制。其中领导职数3人，现有工作人员34人，为县财政一级预算单位。单位地址：秦安县太白街大东巷1号。
2.秦安县城乡更新服务中心内设机构6个，为办公室、法规股、财务股、征收股、安置股、风控股。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3428.70万元。与上年度相比,收、支总计减少12201.27万元,比上年度减少78%,主要原因是减少城北片区安置房房款。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3428.70万元,其中：财政拨款收入3428.70万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3428.70万元,其中：基本支出198.46万元,占5.79%；项目支出3230.25万元,占94.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3428.70万元。与上年相比,减少12201.27万元,减少78%。主要原因是城北片区安置房房款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2186.66万元,较上年决算数减少1344.31万元,减少86%。主要原因是城北片区安置房房款。
1．城乡社区支出年初预算数为2177.83万元,支出决算为2177.83万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
2．农林水支出年初预算数为8.83万元,支出决算为8.83万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出198.46万元。其中：
人员经费175.17万元,较上年决算数增加71.04万元,增长40%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费23.29万元,较上年决算数减少24.41万元,减少51%,主要原因是工作经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元.
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
无
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出23.39万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1242.04万元,本年支出1242.04万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为综合改造提升项目房屋征收补偿费用。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展1项，涉及资金3221.41万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金204万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。截止2022年12月31日，项目资金支出3221.41万元，资金支出率为100%，资金主要用于房屋征收补偿费用。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
