2022年度
秦安县人民医院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
秦安县人民医院是一所二级甲等综合医院，主要职能是承担全县医疗救治、急诊急救、预防保健、科研教学任务，落实部署省、市和县安排的工作，组织指导业务培训。
二、机构设置
秦安县人民医院为正科级事业建制，隶属于秦安县卫生健康局，为秦安县卫生健康局直属单位。秦安县人民医院内设党政综合办公室、医务科、护理部、财务科、公卫科、质控科、总务科、药剂科、设备科等14个职能科室；设有神经内科、呼吸内科、消化内科、老年病和内分泌科、心血管肾病内科、普外科、骨科、妇产科、儿科、新生儿科、重症医学科、手术麻醉科、中医科、传染科、急诊科、眼科、门诊部、介入手术室等30余个临床科室；设检验科、病理科放射科、CT科、核磁科、超声科、心电中心等9个医技科室，骨科、眼科为县级重点专科。近年来，我院建成了县级医学影像中心、县级医学检验中心、县级医学心电中心、县级病理中心、县级消毒供应中心；2020年创建的卒中中心和创伤中心通过省卫健委认证，危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心通过市卫健委认证。医院事业单位总编制数为261人，2022年末实有人数：财政供养在职人员269人，自筹人员31人，离休人员1人，遗嘱补助人员11人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为21189.49万元，收、支较上年决算数减少2916.54万元，降低12.10%，主要原因是本年基建项目申请的专项债券资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计21189.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10770.55万元，占50.83%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计21184.50万元，其中基本支出9477.74万元,占44.74%；项目支出11706.76万元,占55.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计10770.55万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3126.94万元，降低22.5%，主要原因是本年基建项目申请的专项债券资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出2070.55万元，较上年决算数减少18.10万元，降低20.19%，主要原因是受疫情影响，卫材支出增加，主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出。年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2.卫生健康支出。年初预算数为1581.39万元，支出决算为2058.58万元，完成年初预算的130.18%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2058.58万元。其中：人员经费1905.90万元，较上年决算数增加261.50万元，增长15.90%，主要原因是本年新增人员较多、工资调标；公用经费152.68万元，较上年决算数增加144.64万元，增长1799%，主要原因是上年只有8.04万元工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费为0万元。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。机关运行经费较上年决算数增加(减少)0万元，增长（下降）0%。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计643.24万元，其中：政府采购货物支出339.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出304.19万元。授予中小企业合同金额643.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额643.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车9辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于医疗巡回等用车。单价100万元(含)以上设备19台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入8700.00万元,本年支出8700.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2022年申请的债券资金项目：特诊区域装修项目、医技住院综合楼住院综合楼装修工程项目、智慧医院项目、保障性租赁住房项目资金四个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评四项，涉及资金8700万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及总体资金21184.50万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
