目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
秦安县残疾人联合会2022年度部门决算公开说明
第一部分 部门概括
一、部门职责
残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业,主要职责：
（1）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。
（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
（3）沟通政府、社会与残疾人之间的关系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展和促进残疾人康复、教育、就业、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（5）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。
（6）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
（7）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（8）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
二、机构设置
秦安县残疾人联合会下设办公室、两站一所，即：残联办公室，康复服务指导站、用品用具供应站，残疾人劳动就业服务所，两块牌子一套人马。秦安县残疾人联合会为参照公务员法管理事业单位，编制人数8人，正科级建制，财政全额拨款，现有理事长1人，副理事长1人（女），四级调研员1人，二级主任科员1人（女），三级主任科员2人（女1人），四级主任科员3人，退休人员6人，遗属补助1人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计414.48万元，支出总计414.48万元。
二、收入决算情况说明
2022年度，收入总计为414.48万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款342.03万元，较2021年度增加153.34万元，增加81.26%。
2.其他收入72.44万元，为政府性基金预算财政拨款收入较2021年度增加63.85万元，增加743.31%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金拨款增加。
3.年初结转0万元，主要原因项目资金支付及时完成无结余。
三、支出决算情况说明
2022年度，我会支出为414.48万元。基本支出131.96万元，项目支出210.08万元，主要原因是由于加快了项目实施进度和项目资金支付进度。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入414.48万元，一般公共预算财政拨款342.03万元，较2021年度增加153.34万元，增加81.26%。
政府性基金预算财政拨款收入较2021年度增加63.85万元，增加743.31%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度，一般公共预算财政拨款支出总计342.03万元，较2021年度增加153.34万元，增加81.26%。完成年初预算100%。其中：
1.一般公共服务支出4.32万元，主要用于奖金和其他工资福利支出。
2.社会保障就业中支出311.61万元，主要用于残疾人事业支出。
3.农林水支出26.10万元，主要用于特殊教育学校在校残疾学生救助和脑瘫智障残疾儿童康复训练补助。
4.其他支出72.44万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出和残疾人事业的彩票公益金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出131.96万元，其中：
1.人员经费108.13万元，主要包括：基本工资50.85万元、津贴补贴36.97万元、奖金2.35万元、机关事业养老保险缴费7.96万元、职工基本医疗保险缴费3.02万元、住房公积金5.97万元、生活补助0.05万元、救济费0.95万元。
2.日常公用经费23.82万元，主要包括：办公费16.47万差旅费0.04万元、 工会经费0.49万元、公务用车运行维护费0.34万元、其他交通费用6.48万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门“三公”经费总额为0.34万元，其中公务用车运行维护费0.34万元，国内公务接待为0元，公务用车保有量1辆。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费支出23.82万万元，办公费16.47万、差旅费0.04万元、 工会经费0.49万元、公务用车运行维护费0.34万元、其他交通费用6.48万元。压缩和减少了一些机关运行支出，主要是因为厉行中央八项规定和省市县相关规定，压缩办公经费支出，厉行节约，开源节流。
九、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额55.68万元，其中：政府采购货物支出55.30万元、政府采购服务支出0.38万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，单位固定资产总值167.03万元，记提累计折旧66.86万元；本单位共有车辆1辆，为特种专业技术用车1辆，主要用于残疾人康复筛查工作、办证及其他残疾人工作；无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入与支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我会对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价，2022年初预算收支235.89万元，全部完成，2022年基本支出91.52万元，主要是人员经费和日常公用经费，保证了机关正常运行。项目支出112.79万元，为专项业务经费项目，全年预算数为112.79万元,执行数为112.79万元,完成预算的100%。总体绩效目标完成较好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
