目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
秦安县人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开说明
第一部分 部门概括
一、职能职责
秦安县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，按照国家法律、法规，运用行政手段，对全县人力资源和社会保障工作进行管理指导、监督检查、协调服务的行政机关，受县政府的领导和上级业务部门的业务指导，主要职责：
1、落实省、市就业发展规划和政策，负责就业援助制度和职业资格制度的实施，落实全民创业政策及措施，促进全县城乡劳动力就业；负责落实省、市高校毕业生、“两后生”、农村剩余劳动力转移就业政策，指导全县劳务输转工作。
2、落实国家、省、市城乡社会保障政策，完善覆盖全县城乡的社会保障体系；统筹负责城乡养老、失业、工伤保险，实施全县统一的社会保险关系转续办法；编制全县社会保险基金预决算草案。
3、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
4、负责政府所属机关、参照和事业单位人员的调配、录用、人员计划和工资总额计划；负责全县机关、事业单位人员的在职培训、管理和考核。
5、组织实施全县机关、事业单位人员工资分配制度，落实全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。
6、会同有关部门落实全县事业单位人事制度改革；落实专业技术人员管理和继续教育、职称制度改革；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。
7、综合管理全县引进人才和智力工作；管理来我县工作的外地籍专家。落实全县军队转业干部安置政策，拟定安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。负责政府系统行政机关公务员综合管理。
8、落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处立案案件。
二、机构设置
秦安县人力资源和社会保障局于2010年12月组建， 正科级行政建制，隶属于秦安县人民政府，为县政府工作部门。局机关内设办公室、事业人员管理股、就业促进股、劳动关系股、工资福利股和社会保险股共6个内设机构，均为股级建制。下设公共就业与交人才服务中心、劳务输转服务中心、社会保险资金管理中心、劳动监察中队、城乡居民社会养老保险中心、人事考试培训中心和劳动人事争议仲裁院共7个事业单位。全系统机关事业单位总编制数为120个，实有干部职工97人。其中局机关行政编制14个，机关后勤编制2，实有机关公务员9名，机关工人1名；参照公务员管理事业单位总编制数为86，其他事业单位编制数为18，实有参公人员70人，事业人员17人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计24198.61万元，收、支较上年决算数减少724.15万元，降低3%，主要原因是创业担保贷款贴息减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计24198.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23980.41万元，占99%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计24198.61万元，其中基本支出957.39万元，占4%;项目支出23241.21万元，占96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计24198.61万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少724.15万元，降低3%，主要原因是创业担保贷款贴息减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出23980.41万元，较上年决算数减少942.35万元，降低4%，主要原因是创业担保贷款贴息减少。
主要用于以下几个方面：
1. 一般公共服务支出。年初预算数为33.06万元，支出决算为33.06万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业支出。年初预算数为22333.79万元，支出决算为22333.79万元，完成年初预算的100.00%。
3.城乡社区支出。年初预算数为1613.56万元，支出决算为1613.56元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出940.41万元。其中：人员经费931.45万元，较上年决算数增加110.75万元，增长13%，主要原因是过渡期津贴补贴发放；公用经费25.94万元，较上年决算数减少140.89万元，降低84%，主要原因是将车改交通补贴支出归在项目支出统计。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因没有发生招待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费为0万元。
3.公务接待费年初预算数为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因没有发生招待。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出25.94万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。机关运行经费较上年决算数减少140.89万元，下降84%，主要原因是将车改交通补贴支出归在项目支出统计。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计488.9万元，其中：政府采购货物支出2.93万元。授予小微企业合同金额488.9万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算数为218.2万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金3129.5万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金24198.61万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。根据年初设定的绩效目标,2022年高校毕业生“三支一扶” 项目申请预算555.68万元，实际到位555.68万元（其中：2022年财政拨款324.96万元，年初结转和结余资金230.72万元），项目资金支出354.67万元，资金支出率为64%，资金主要用于高校毕业生“三支一扶”人员的生活补助、代缴社会保险等。2022年中央就业补助资金项目申请预算2931.08万元，实际到位2931.08万元（其中：2022年财政拨款2577万元，年初结转和结余资金304.08万元），项目资金支出2774.83万元，资金支出率为96%，资金主要用于城镇公益性岗位补贴、培训补贴、一次性创业补贴、见习补贴等。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
