目   录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

秦安县退役军人事务局2022年度

部门决算公开说明

按照秦安县财政局《关于开展2022年度部门决算批复和公开工作的通知》（秦财库〔2023〕136号）文件精神，现将我单位2022年度部门决算信息公开如下：

一、部门概括

（一）部门职责

秦安县退役军人事务局于2018年12月16日成立，为政府工作部门，正科级行政建制。下属县退役军人服务中心，副科级公益一类事业单位。县退役军人事务局主要承担贯彻落实党中央和省、市、县委关于退役军人思想政治、服务保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房的保障工作，协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障；指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作；指导并组织开展全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

（二）机构设置

县退役军人事务局机关核定行政编制6名，其中：局长1名，副局长2名。实有人员7人，其中：局长1人，副局长2人，二级级主任科员2人，四级主任科员1人，一级科员1人；县退役军人服务中心核定事业编制8名，其中主任1名。实有人员6人，其中：主任1人，职员5人。

二、2022年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。2022年度收、支总计7046.42万元，收、支较上年增加5027.40万元，增长249.00%，主要原因是人员减少和项目增加。其中，一般公共预算财政拨款7046.42万元，比上年增加5087.84万元，增加259.77%；其他收入60.44万元，比上年减少60.44万元，减少100%。

（二）收入决算情况说明。2022年度收入合计为7046.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7046.42万元，占100%。

（三）支出决算情况说明。2022年度支出合计为7046.42万元。其中：基本支出166.02万元，占2.36%；项目支出6880.40万元，占97.64%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2022年度财政拨款收、支总计7046.42万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5027.40万元，增长249.00%，主要原因是人员减少和项目增加。其中，一般公共预算财政拨款7046.42万元，比上年增加5087.84万元，增加259.77%；其他收入60.44万元，比上年减少60.44万元，减少100%。

（五）一般公共预算财政拨款收入决算情况说明。2022年度一般公共预算财政拨款收入7046.42万元，较上年决算数增加5027.40万元，增长249.00%，主要原因是人员减少和项目增加。主要用于以下几个方面：2022年度项目收入新增义务兵优待3323.69万元，烈士纪念设施管理维护54.64万元，军休机构管理经费0.35万元；2022年度项目收入减少其他一般公共服务收入29.24万元，死亡抚恤20.28万元；2022年项目收入较2021年同比增加其他优抚收入2748.71万元、退役士兵管理教育7.27万元、军队转业干部安置3.59万元、优抚对象医疗补助26.16万元、其他城市生活救助0.15万元、其他扶贫收入0.52万元；2022年度项目收入较2021年同比减少退役士兵安置412.05万元、军队移交政府的离退休人员安置23.06万元、其他退役安置收入239.75万元、行政运行355.54万元、其他退役军人事务管理收入57.84万元。

（六）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。2022年度一般公共预算财政拨款支出7046.42万元，较上年决算数增加5027.40万元，增长249.00%，主要原因是人员减少和项目增加。主要用于以下几个方面：2022年度项目支出新增义务兵优待3323.69万元，烈士纪念设施管理维护54.64万元，军休机构管理经费0.35万元；2022年度项目支出减少其他一般公共服务支出29.24万元，死亡抚恤20.28万元；2022年项目支出较2021年同比增加其他优抚支出2748.71万元、退役士兵管理教育7.27万元、军队转业干部安置3.59万元、优抚对象医疗补助26.16万元、其他城市生活救助0.15万元、其他扶贫支出0.52万元；2022年度项目支出较2021年同比减少退役士兵安置412.05万元、军队移交政府的离退休人员安置23.06万元、其他退役安置支出239.75万元、行政运行355.54万元、其他退役军人事务管理支出57.84万元。

（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2022年度一般公共预算财政拨款基本支出166.02万元，其中：人员经费138.79万元，较上年决算数减少2.01万元，降低1.43%，主要原因是人员减少；公用经费27.23万元，较上年决算数减少22.18万元，降低44.89%，主要原因是人员减少。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（九）机关运行经费支出情况说明。本部门2022年度机关运行经费支出27.23万元，比上年减少22.18万元，降低44.89%，主要原因是人员减少。

（十）政府采购支出情况说明。本年度无政府采购支出。

（十一）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（十二）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

（十三）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十四）预算绩效情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度春节双拥慰问经费、优抚补助资金、1-4级伤残军人护理费、优抚对象医疗补助资金、2021年政府安排工作期间生活补助资金、自主就业退役士兵一次性经济补助、进藏兵奖励金、义务兵家庭优待补助资金、八一双拥慰问经费、全县享受国家定期抚恤补助优抚对象价格临时补贴资金等十个一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1653.3万元，占般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2022年度春节双拥慰问经费、优抚补助资金、1-4级伤残军人护理费、优抚对象医疗补助资金、2021年政府安排工作期间生活补助资金、自主就业退役士兵一次性经济补助、进藏兵奖励金、义务兵家庭优待补助资金、八一双拥慰问经费、全县享受国家定期抚恤补助优抚对象价格临时补贴资金等十个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1653.3万元。其中，对2022年度春节双拥慰问经费、优抚补助资金、1-4级伤残军人护理费、优抚对象医疗补助资金、2021年政府安排工作期间生活补助资金、自主就业退役士兵一次性经济补助、进藏兵奖励金、义务兵家庭优待补助资金、八一双拥慰问经费、全县享受国家定期抚恤补助优抚对象价格临时补贴资金由单位评价组开展绩效自评。从评价情况来看，全年执行2022年春节双拥慰问资金5万元、2022年优抚补助资金县级配套资金14.63万元，县级财政配套2021年1-4级伤残军人护理费共7.88万元，2022年执行县级财政配套优抚对象医疗补助资金共2.49万元，2022年执行县级财政配套2021年政府安排工作期间生活补助资金共9.7万元，2022年执行县级财政配套2021年自主就业退役士兵一次性经济补助共159.51万元，2022年执行县级财政配套2021年进藏兵奖励金资金共38万元，2022年县级财政配套义务兵家庭优待补助资金1367.5万元，2022年执行八一双拥慰问经费共6.8万元，2022年执行全县享受国家定期抚恤补助优抚对象价格临时补贴资金共41.79万元，共计1653.3万元，执行率100%。

根据年初设定的绩效目标，项目评价结果如下：

1.2022年度春节双拥慰问经费项目自评为优，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障春节双拥慰问对象人数年度指标值为44人、县人武部、县武警中队、消防救援大队和边海防官兵，年度完成值为44人、县人武部、县武警中队、消防救援大队和边海防官兵。二是按规定执行率为100%，完成年度指标值。

2.优抚补助资金项目自评为优，项目全年预算数为14.63万元，执行数为14.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障2022年优抚对象人数年度指标值为4624人，年度完成值为4624人。二是按规定执行率为100%，完成年度指标值。

3.1-4级伤残军人护理费项目自评为优，项目全年预算数为7.88万元，执行数为7.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障1-4级伤残军人护理费人数年度指标值为6人，年度完成值为6人。二是按规定执行率为100%，完成年度指标值。

4.优抚对象医疗补助资金项目自评为优，项目全年预算数为2.49万元，执行数为2.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障优抚对象医疗补助人数年度指标值为765人，年度完成值为765人。二是按规定执行率为100%，完成年度指标值。

5.2021年政府安排工作期间生活补助资金项目自评为优，项目全年预算数为9.7万元，执行数为9.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障2021年待安置退役士兵人数年度指标值为13人，年度完成值为13人。二是按规定执行率为100%，完成年度指标值。

6.自主就业退役士兵一次性经济补助项目自评为优，项目全年预算数为159.51万元，执行数为159.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障2021年自主就业退役士兵一次性经济补助人数年度指标值为162人，年度完成值为162人。二是按规定执行率为100%，完成年度指标值。

7.进藏兵奖励金项目自评为优，项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障2021年度进藏兵人数年度指标值为38人，年度完成值为38人。二是按规定执行率为100%，完成年度指标值。

8.义务兵家庭优待补助资金项目自评为优，项目全年预算数为1367.5万元，执行数为1367.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障享受义务兵家庭优待金人数年度指标值为724人，年度完成值为724人。二是按规定执行率为100%，完成年度指标值。

9.八一双拥慰问经费项目自评为优，项目全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障八一双拥慰问对象人数年度指标值为42人、县人武部、县武警中队、消防救援大队，年度完成值为42人、县人武部、县武警中队、消防救援大队。二是按规定执行率为100%，完成年度指标值。

10.全县享受国家定期抚恤补助优抚对象价格临时补贴资金项目自评为优，项目全年预算数为41.79万元，执行数为41.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障2022年优抚对象7-9月价格临时补贴人数年度指标值为4624人，年度完成值为4624人。二是按规定执行率为100%，完成年度指标值。

主要发现的问题及原因，2022年度年初预算项目支出为730万元，年终决算项目支出为1653.3万元，存在923.3万元的差额。主要原因是，由于县级财政紧张年初批复通过2个项目，其中：自主就业退役士兵一次性经济补助金预算数为680万元，进藏兵(高原兵)奖励金50万元。年中根据实际支出调整自主就业退役士兵一次性经济补助预算数为159.51万元，进藏兵(高原兵)奖励金预算数为38万元，共计197.91万元；追加预算8个项目，分别为春节双拥慰问资金5万元、优抚补助资金县级配套14.63万元、1-4级伤残军人护理费县级财政配套7.88万元、优抚对象医疗补助资金县级财政配套2.49万元、2021年政府安排工作期间生活补助资金县级财政配套9.7万元、义务兵家庭优待补助资金县级财政配套1367.5万元，八一双拥慰问经费6.8万元、全县享受国家定期抚恤补助优抚对象价格临时补贴资金41.79万元，共计1455.39万元，年终项目支出共计1653.3万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：秦安县退役军人事务局2022年部门决算公开表