目   录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

秦安县果业管理局2021年度部门决算公开说明

　　
　　 一、单位基本概况
　　
　　（一）主要职能
　　
　　（1）贯彻执行党和国家有关果业发展建设方面的方针、政策及法律规定，并负责实施。
　　
　　（2）制定全县果业发展中长期规划和年度计划，并负责实施。
　　
　　（3）负责全县果业建设项目资金的协调管理和外资金项目的招商引资工作。
　　
　　（4）负责全县果业产业化建设的管理工作。
　　
　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
　　
　　秦安县果业管理局成立于2003年，隶属于秦安县林业局，属正科级事业单位，现有职工30人，退休9人。根据秦机编办发〔2011〕71号文件，秦安县果业管理局内设1个股级机构，为秦安县果业技术指导站。
　　
　　二、秦安县果业管理局2021年度部门决算情况说明
　　
　　（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为2675.9万元，其中：
　　
　　1.财政拨款收入2675.9万元，为财政补助资金。较2020 年度决算数增加2139.69万元，增加399%，主要是2021年财政衔接资金项目增加、人员经费增加。
　　
　　2.上级补助收入0万元。
　　
　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　
　　4.其他收入0万元。
　　
　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。
　　
　　6.上年结转和结余4.91万元。
　　
　　（二）支出决算情况
　　
　　2021年度，秦安县果业管理局支出为2680.81万元。其中：
　　
　　基本支出394.76万元，较2020 年度决算数增加59.11万元，增加17.6%，主要是人员经费增加的原因。
　　
　　项目支出2286.05万元，较2020 年度决算数增加2089.93万元，增加1065%，主要是本年度衔接资金项目增加，项目资金增加的原因。
　　
　　（三）财政拨款收入决算情况。
　　
　　2021年度，秦安县果业管理局财政拨款收入总计2675.9万元，与上年相比增加了2139.69万元，增加399%。其中：一般公共预算财政拨款收入2675.9万元，与上年相比增加了2139.69万元，增加399%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位没有政府性基金收入和支出。
　　
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
　　
　　2021年度，秦安县果业管理局一般公共预算财政拨款支出总计2680.81万元，与上年相比增加2218.86万元，增加479%；完成年初预算700%，决算数大于预算数的主要原因：本年度财政衔接项目资金增加及职工工资正常进升和部分职工职称进升。其中：
　　
　　1.一般公共服务支出107.15万元，主要用于对个人和家庭的补助及公用支出，完成年初预算10715%，决算数大于预算数的主要原因是发放的公务员车补、2021年过渡期津补贴、精准扶贫人员生活补助等在年初预算是没有列入。
　　
　　2.农林水支出2573.66万元，主要用于苹果提质增效、兴国蜜桃提质增效、秦安县蜜桃产业综合提升、桃新品种引进与推广及职工工资，完成年初预算610%，决算数大于预算数的主要原因财政衔接项目资金增加、职工工资正常进升和部分职工职称进升的原因。
　　
　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
　　
　　秦安县果业管理局2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出394.76万元，其中：
　　
　　1.人员经费339.95万元，主要包括：基本工资158.79万元、其他社会保障缴费4.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.95万元、职业年金8.32万元、职工基本医疗保险缴费3.56万元、住房公积金50.78万元、其他工资福利支出1.12万元、生活补助33.64万元、医疗费补助0.15万元、奖励金29万元。
　　
　　2.日常公用经费55.41万元，主要包括：办公费6.15万元、印刷费2.03万元、电费0.67万元、水费0.31万元、邮电费0.27万元、物业管理费0.18万元、差旅费0.39万元、维修（护）费35.84万元、工会经费1.1万元、其他交通费用8.48万元。
　　
　　五、2021年“三公”经费支出决算说明
　　
　　2021年“三公”经费预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%。

　　
　　六、机关运行经费支出情况
　　
　　本单位2021年度机关运行经费支出55.41万元，比 2020年增加46.83万元，增加37.45%。主要原因是：单位搬迁增加了办公用房的维修费。
　　
　　七、政府采购支出情况
　　
　　本单位2021年度政府采购支出总额165.86万元，其中：政府采购货物支出165.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额8万元，其中：授予小微企业合同金额8万元。
　　
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
　　
　　本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
　　
　　九、国有资产占用情况
　　
　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　
　　十、预算绩效情况
　　
　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度苹果园提质增效项目、秦安县现代蜜桃产业综合提升项目等5个一般公共预算项目支出开展了绩效自评。共涉及资金2410万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
　　
　　十一、相关专业名词解释
　　
　　例如：
　　
　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　
　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
　　
　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　
　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
　　
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　
　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
　　
　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
　　
　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
　　
　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　
　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　
　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　
　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　
　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　
　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。