目   录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

秦安县畜牧兽医事务服务中心2021年度部门决算公开说明

　　
　　 一、单位基本概况
　　
　　（一）主要职能
　　
　　1、贯彻执行畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。
　　
　　2、负责兽医实验室生物安全管理、应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。
　　
　　3、承担全县动物内检和动物防疫工作的责任。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报和疫情的组织扑灭。
　　
　　4、负责组织畜牧科技成果的鉴定、推广工作；负责全县畜牧兽医从业人员的培训、资格认定、行为规范和管理工作。
　　
　　5、承办县政府交办的其它事项。
　　
　　（二）机构设置情况
　　
　　秦安县畜牧兽医事务服务中心属全额拨款事业单位，秦安县畜牧兽医事务服务中心设置了2个下属事业机构：畜牧技术推广站和动物疾病预防控制中心。本年末单位核定编制人数43人，比上年减少7人，7人编制划转到农业局，实有在职人数42人，其中4人为乡站招聘干部；退休29人，遗属8人，精简1人，均属财政供养人数。
　　
　　秦安县畜牧兽医事务服务中心为一级预算单位，根据部门决算有关规定，纳入2021年部门决算编报范围的单位为1户，按基本性质划分为事业单位1个。
　　
　　二、秦安县畜牧兽医事务服务中心2021年度部门决算情况说明
　　
　　（一）收入决算情况
　　
　　2021年度本年收入总计为1153.80万元。其中上年结转和结余24.43万元，2021年全年财政拨款收入1129.37万元。2020年收入总计为1253.74万元。
　　
　　1、财政拨款收入：2021年度本年财政拨款收入总计为1129.37万元，2020年全年财政拨款收入1195.33万元，较2020 年度相比收入减少65.96万元，主要是2021年度工资财政拨款收入减少，7人编制划转出，工资收入减少的原因。
　　
　　2、上年结转和结余24.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余，主要为精准扶贫人员下乡差费补助。
　　
　　（二）支出决算情况
　　
　　秦安县畜牧兽医事务服务中心2021年度支出合计为1153.80万元，其中基本支出524.70万元，项目支出629.10万元。2020年度支出合计为1227.55万元。其中基本支出456.02万元，项目支出771.53万元；较2020年度决算数2021年决算基本支出增加68.68万元，增加15%，增加的主要原因是2021年度发放了防疫员工资补助。较2020年度决算数项目支出支出减少142.43万元，减少18%，减少的主要原因是2021年度畜牧养殖产业财政拨款项目比上年减少。本年度资金全部支出。
　　
　　（三）财政拨款收入决算情况。
　　
　　2021年全年财政拨款收入1129.37万元。2020年全年财政拨款收入1195.33万元，较2020年度相比减少65.96万元，主要是2021年度工资财政拨款收入减少，7人编制划转出，工资收入减少的原因。
　　
　　三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。
　　
　　2021年度一般公共预算财政拨款收入总计为1129.73万元，上年结转24.43万元。2020年度一般公共预算财政拨款收入总计为1195.33万元，上年结转58.41万元。2021年度一般公共预算财政拨款支出合计为1153.80万元，其中基本支出524.70万元，项目支出629.10万元。2020年度一般公共预算财政拨款支出合计为1227.55万元。较2020年度决算数2021年决算基本支出增加68.68万元，增加15%，增加的主要原因是2021年度发放了防疫员工资补助。较2020年度决算数项目支出支出减少142.43万元，减少18%，减少的主要原因是2021年度畜牧养殖产业财政拨款项目比上年减少。本年度资金全部支出。
　　
　　2021年度支出合计为1153.80万元。其中基本支出524.70万元，项目支出629.10万元；其中：
　　
　　1、一般公共服务支出115.92万元，主要用于基本支出36.35万元，项目支出48.75万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出较大，本年度有追加的项目资金。
　　
　　2、科学技术支出14万元，主要用于县级科技技术奖励金的支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为当年追加指标资金。
　　
　　3、农林水支出1023.88万元，主要用于单位畜牧项目支出和事业运行工资支出，其中基本支出410.69万元，项目支出613.19万元。基本支出中事业运行支出377.16万元、病虫害控制支出33.53万元。项目支出中病虫害控制支出147.60万元、农业生产和发展支出7万元、农业资源保护和利用支出0.24万元，其他农业支出150.01万元。其他扶贫支出301.12万元、其他农林水支出7.21万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增畜牧产业项目资金，上年结转资金在本年度全部支出支出。
　　
　　4、其他扶贫支出301.12万元，其他农林水支出7.21万元，主要用于本单位精准扶贫人员下乡差费补助和通信费补助支出。
　　
　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
　　
　　秦安县畜牧兽医事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出524.70万元，其中：
　　
　　1、人员经费支出491.18万元，主要包括：301工资福利支出和303对个人和家庭的补助支出。工资福利支出444.09万元；其中基本工资支出226.52万元、津贴补贴支出15万元、奖金支出31.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出70.87万元、职业年金缴费支出11.81万元、职工基本医疗保险缴费支出6.8万元、其他社会保障缴费支出10.07万元、住房公积金支出71.96万元。对个人和家庭的补助支出47.08万元；主要包括奖励金支出47.08万元。
　　
　　2、日常公用经费支出33.53万元，主要是302商品和服务支出。主要包括：办公费支出5.54万元、印刷费支出5.79万元、水费支出0.63万元、邮电费支出0.10万元、取暖费支出7.75万元、物业管理费支出0.69万元、差旅费支出3.27万元、维修费3.58万元、劳务费支出1.84万元、公务用车运行维护费支出4.34万元。
　　
　　五、2021年“三公”经费支出决算说明
　　
　　2021年“三公”经费预算4.34万元，决算支出4.34万元，完成年初预算100%，2020年“三公”经费预算1.04万元，决算支出1.04万元，完成年初预算100%，2021年度与上年同期相比增加3.3万元,增加的主要原因2021年度支付了2020年车辆保险费和2021年本年度车辆保险费。

　　
　　1、因公出国（境）经费支出情况
　　
　　2021年我单位无因公出国（境）费用。
　　
　　2、公务用车购置和运行费支出情况
　　
　　2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。2021年我单位公务用车运行费4.34万元，主要用于车辆燃油费、过路费、车辆保险费、维修费等支出。较上年增加3.3万元，增加的主要原因2021年度支付了2020年车辆保险费和2021年本年度车辆保险费。
　　
　　3、公务接待费用支出情况
　　
　　2021年本单位无公务接待费。
　　
　　六、机关运行经费支出情况
　　
　　本单位2021年度运行经费支出33.53万元，主要是日常公用经费支出33.53万元，其中302商品和服务支出主要包括：办公费支出5.54万元、印刷费支出5.79万元、水费支出0.63万元、邮电费支出0.10万元、取暖费支出7.75万元、物业管理费支出0.69万元、差旅费支出3.27万元、维修费3.58万元、劳务费支出1.84万元、公务用车运行维护费支出4.34万元。
　　
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
　　
　　本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
　　
　　八、政府采购支出情况
　　
　　本单位2021年度政府采购支出总额10.85万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.06万元。授予中小企业合同金额10.85万元，占政府采购支出总额的100%。
　　
　　九、国有资产占用情况
　　
　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业用车2辆，主要是用于防疫冷链疫苗专用车；单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
　　
　　十、预算绩效情况
　　
　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金270万元，占一般公共预算项目支出总额的42%，共组织对2021年第三批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金170万元，2021年畜牧产业标准化提升改造项目100万元，开展了重点绩效评价。项目实施过程中成立项目建设领导小组，主要负责项目建设期间的指挥，组织协调和经费保障工作。领导小组下设办公室，项目领导小组严格按照《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》、《甘肃省统筹整合财政涉农资金管理办法》，将市级财政专项扶贫资金170万元和中央财政专项资金100万元按照项目建设进度拨付到项目建设单位，并对项目建设进度和资金使用情况进行监督管理，建设单位严格按照财务管理制度，做到专款专用。通过畜禽新品种引进和养殖标准化建设，进一步提升养殖主体标准化生产水平，保障生猪及肉、蛋等主要畜产品供给。
　　
　　其他方面只是对部门整体支出绩效进行了自评，通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：目前单位绩效评价还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立，未有效的开展绩效评价。
　　
　　下一步将采取以下措施加以改进：单位进一步提高绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高绩效评价质量。
　　
　　十一、相关专业名词解释
　　
　　例如：
　　
　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　
　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
　　
　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　
　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
　　
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　
　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
　　
　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
　　
　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及
　　
　　从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
　　
　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　
　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　
　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　
　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　
　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　
　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。