目   录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

秦安县王尹镇人民政府2021年度部门决算公开说明

　　一、单位基本概况
　　（一）主要职能
　　1、发展农村经济，增加农民收入。王尹镇党委、政府紧盯“两不愁、三保障”标准，突出问题导向，狠抓基础设施建设。根据我镇的产业结构，“南山苹果北山桃，山峁沟壑种花椒”的农业经济特点，促进农村经济发展。突出“宣、劝、助、职、规”五字控辍保学策略，健全控辍保学长效机制，贫困家庭适龄学生全部就学。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展；紧盯特色草编，组建王尹镇兴农草编扶贫车间，采取“党支部+合作社+扶贫车间+建档立卡户+网店”的生产经营模式，进一步育强了特色草编产业。
　　2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。实施户厕改造700座。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好乡村建设示范村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。
　　3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会和谐稳定。
　　4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理和全面建设全域无垃圾的美丽乡镇，王尹镇严格落实宗教工作三级网格和两级责任制建设，分季度开展宗教政策进宗教场所宣讲活动,使宗教事务管理各项政策规定高效落实。
　　（二）机构设置情况
　　根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，设置共青团、妇联和工会等群众团体机构。设置了5个党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。设置了5个事业机构：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。
　　本年末在职职工79人（其中行政19人，事业60人）。
　　秦安县王尹镇人民政府为一级预算单位，根据部门决算有关规定，纳入2021年部门决算编报范围的单位为1户，按基本性质划分为行政单位1个。
　　二、王尹镇人民政府2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算情况
　　2021年度，收入总计为3256.12万元，其中：
　　1.财政拨款收入3108.21万元。较2020年度决算数4042.53减少934.32万元，降低23.11%，主要是民政资金转惠农系统发放、扶贫资金减少。
　　2.上年结转和结余147.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
　　（二）支出决算情况
　　2021年度，支出为3256.12万元。其中：
　　基本支出994.64万元，较2020年度决算数842.07增加152.57万元，增长18.12%，主要是村干部人数增加，工资数额增大。
　　项目支出2261.48万元，较2019年度决算数3473.45减少1211.97万元，降低34.89%，主要是个人和家庭的补助由惠农系统发放，乡镇建设项目减少。
　　（三）财政拨款收入决算情况。
　　2021年度王尹镇人民政府财政拨款收入总计3108.21：一般公共预算财政拨款收入3108.21万元。较2020年度决算数4042.53减少934.32万元，降低23.11%，主要是民政资金转惠农系统发放、扶贫资金减少。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
　　2021年度秦安县王尹镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总计3240.93万元，政府基金支出15.19万元；完成年初预算100%.
　　1.一般公共服务支出728.47万元。
　　2.公共安全支出0.72万元。
　　3.文化旅游体育与传媒支出6万元。
　　4.社会保障和就业支出939.19万元。
　　5.卫生健康支出90.46万元。
　　6.节能环保支出48.55万元。
　　7.城乡社区支出17.39万元（其中：公共预算支出2.2万元，政府基金支出15.19万元）。
　　8.农林水支出1361.35万元。
　　9.住房保障支出49万元。
　　10.灾害防治及应急管理支出15万元。
　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
　　王尹镇人民政府2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出842.07万元，其中：
　　1.人员经费625.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。
　　2.日常公用经费118.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
　　五、2021年“三公”经费支出决算说明
　　2021年“三公”经费预算0.7万元，决算0.7万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数。与上年同期相比降低0.67万元；增加的主要原因：公务用车运行维护费增加。

　　1.因公出国（境）经费支出情况
　　2021年我单位因公出国（境）费用0万元。
　　2.公务用车购置和运行费支出情况
　　2021年我单位公务用车购置费0万元。
　　2021年我单位公务用车运行费0.7万元，较上年降低0.67万元,降低的主要原因：公务用车次数减少。
　　3.公务接待费用支出情况
　　2021年本单位公务接待费0万元。
　　六、机关运行经费支出情况
　　本单位2021年度机关运行经费支出118.53万元，比2020年164.78减少46.25万元。主要原因是：办公经费、印刷费等日常费用减少。
　　七、政府采购支出情况
　　本单位2021年度政府采购支出总额19.94万元，其中：政府采购货物支出19.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.66万元。授予小微企业合同金额19.94万元，占政府采购支出总额的100%。
　　八、国有资产占用情况
　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是农业抗旱车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
　　九、政府性基金收入和支出情况
　　政府性基金收入15.19万元，支出15.19万元，主要是2020年公厕改造项目前期费用。
　　十、预算绩效情况
　　2021年本单位没有涉及的预算绩效项目。
　　十一、相关专业名词解释
　　例如：
　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。