目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位决算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共决算情况
三、一般公共决算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共决算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、决算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年单位决算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共决算支出情况表
七、一般公共决算基本支出情况表
八、一般公共决算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共决算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金决算支出情况表
十一、单位管理转移支付表
十二、国有资本经营决算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国决算法》《中华人民共和国决算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位决算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进决算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门决算公开如下：
一、单位职责
1、构建国际国内物流大通道。
2、完善现代物流服务体系。
3、延伸物流服务价值链条。
4、强化现代物流对社会民生的服务保障。
5、提升现代物流安全应急能力。
6、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。
二、机构设置情况
1、机构情况
秦安县西川物流园区管理委员会机关内设办公室(含财务室、办公室)，为参照公务员法管理位。
2、人员情况
截止2024年底我局机关编制人数为10人，实有人数为3人。
三、单位收支总体情况
按照决算管理有关规定，2024年单位收支包括机关决算和直属单位决算在内的汇总情况。
2024年单位收支总决算10.68万元。按照综合决算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入包括：一般公共决算拨款收入、政府性基金决算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入决算
2024年收入决算10.68万元（详见部门决算公开表1,2）。包括：
一般公共决算收入10.68万元，占100%；
政府性基金决算收入0万元；
上年结转收入0万元：
其他收入0万元。
（二）支出决算
2024年支出决算10.68万元（详见部门决算公开表3）。其中：基本支出10.68万元，占100%；项目支出0万元；上年结转0万元。
四、一般公共决算情况
（一）基本支出
2024年财政拨款收支总决算10.68万元。其中：人员经费支出8.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
公用经费支出2.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年无一般公共决算财政拨款项目支出决算
五、单位一般公共决算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费决算0万元。
（二）培训费决算情况说明
4.培训费0.87万元，较2024年决算增加减少0.216万元，增长下降20%，下降的主要原因是人员减少，财政拨款减少。
（三）会议费决算情况说明
5.会议费0万元。
六、一般公共决算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费1.2万元。
七、政府采购安排情况
2024年，单位政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物决算0万元，政府采购工程决算0万元，政府采购服务决算0万元。
2024年，单位面向小微企业预留政府采购项目决算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1.2万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金决算支出情况
2024年未安排政府性基金决算拨款安排支。
（二）非税收入情况
单位2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
本单位年初决算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排决算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营决算支出情况
未安排决算，国有资本经营决算支出情况表为空表。
十、决算绩效管理情况
（一）2024年决算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施决算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施决算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入决算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1. 绩效目标管理情况。
2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位决算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度决算一并公开项目1个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成决算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位决算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共决算、政府性基金决算、国有资本经营决算安排的财政拨款数。
2、一般公共决算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出决算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出决算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县西川物流园区管理委员会
2025年1月6日
