秦安县现代农业产业园区管理委员会2024年决算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位决算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共决算情况
三、一般公共决算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共决算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、决算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年单位决算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共决算支出情况表
七、一般公共决算基本支出情况表
八、一般公共决算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共决算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金决算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营决算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国决算法》《中华人民共和国决算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位决算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进决算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门决算公开如下：
一、部门职责
秦安县现代农业产业园区管委会负责贯彻落实党中央、省、市、县委关于现代农业产业园区发展工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对现代农业产业园区工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)研究决定县现代农业产业园区建设、发展的重大事项，协调解决县现代农业产业园区在开发建设过程中所遇到的各类问题。
(二)贯彻落实国家、省、市、县有关法律法规和政策规定，按照省、市、县授权，制定促进县现代农业产业园区发展战略、政策措施和建设管理的办法、制度、细则，并负责组织实施。
(三)编制县现代农业产业园区中长期发展规划和计划、产业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
(四) 贯彻落实中央、省、市、县关于县现代农业产业园区及果蔬产业发展的方针政策，统筹推进全县现代农业产业发展工作。
(五) 负责县现代农业产业园区经济发展、经济统计分析和协调服务工作，指导、监督县现代农业产业园区内企业依法经营，并维护其合法权益。
(六) 负责县现代农业产业园区的国有资产管理等工作，配合相关部门在县现代农业产业园区内行使应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能。
(七) 负责县现代农业产业园区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作。
(八) 按照分级审批规定，审批、备案县现代农业产业园区范围内的投资项目。
(九) 负责县现代农业产业园区人才队伍建设和对外宣传推介等工作。协助企业做好招才引智和人才服务等工作。
(十) 完成县委、县政府交办的其它任务。
二、机构设置情况
秦安县现代农业产业园区管委会核定全额拨款机关事业编制10名。设领导职数3名，其中党工委书记兼管委会主任1名（正科级）、党工委副书记兼纪工委书记1名（副科级）、管委会副主任1名（副科级）；事业编制人员7名，2024年年末实有在职人数4人，其中行政3人，事业工勤1人；均属财政供养人数。
三、秦安县现代农业产业园区管理委员会收支总体情况
按照决算管理有关规定，2024年我单位收支包括机关决算和直属单位决算在内的汇总情况。
2024年我单位收支总决算185.92万元。按照综合决算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入包括：一般公共决算拨款收入185.92万元；支出包括：一般公共服务支出44.73万元、社会保障和就业支出5.23万元、卫生健康支出2.11万元、住房保障支出3.85万元、农林水支出130万元(上年结转）。
（一）收入决算
2024年收入决算185.92万元（详见单位决算公开表1,2）。包括：
一般公共决算收入55.92万元，占30.08%；
政府性基金决算收入0万元；
上年结转收入130万元，占69.92%
其他收入0万元。
（二）支出决算
2024年支出决算185.92万元。其中：基本支出55.92万元，占30.08%；项目支出130万元，（注：上年结转）占69.92%。
四、一般公共决算情况
2024 年一般公共决算当年支出185.92万元，包括：一般公共服务支出44.73万元、卫生健康2.11万元、住房保障支出3.85万元、社会保障和就业支出5.23万元。农林水支出130万元（上年结转）。
（一）基本支出
2024年基本支出55.92万元，2024年新成立合并单位（秦机编发【2021】13号）。
其中：人员经费支出 46.82万元，主要包括：基本工资13.43万元、津贴补贴16.15万元、奖金4.61万元、绩效1.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.11万元、职工基本医疗保险缴费2.11万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金3.85万元。
公用经费支出9.1万元，主要包括：办公费0.98万元、印刷费1.50万元、水费0.40万元、邮电费0.72万元、差旅费1.00万元、培训费0.46万元、劳务费0.20万元、工会经费0.37万元、福利费0.77万元、其他交通费用2.70万元。
（二）项目支出
2024年一般公共决算财政拨款项目支出决算130万元，2024年新成立合并单位（秦机编发【2021】13号）。其中：农林水支出130万元（上年结转）。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务2024 年决算数为185.92万元，2024年新成立合并单位（秦机编发【2021】13号）。
五、秦安县现代农业产业园区管委会一般公共决算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费决算 0万元，2024年新成立合并单位（秦机编发【2021】13号）。
1. 2024年无因公出国（境）费用0万元，2024年新成立合并单位（秦机编发【2021】13号）。
2. 2024年无公务接待费0万元，2024年新成立合并单位（秦机编发【2021】13号）。
3. 2024年公务用车购置及运行维护费0万元，2024年新成立合并单位（秦机编发【2021】13号）。
（二）培训费决算情况说明
4.培训费0.46万元，2024年新成立合并单位（秦机编发【2021】13号）。
（三）会议费决算情况说明
5. 2024年无会议费0万元，2024年新成立单位（秦机编发【2021】13号）。
六、一般公共决算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费9.10万元，2024年新成立合并单位（秦机编发【2021】13号）。
七、政府采购安排情况
2024年，秦安县现代农业产业园区管委会政府采购决算总额2.20万元，其中：政府采购货物决算 0.70万元，政府采购工程决算0万元，政府采购服务决算1.50万元。
2024年，我单位面向中小企业预留政府采购项目决算金额0 万元，小微企业预留政府采购项目决算金额2.20万元。
八、国有资产占用情况
2024年新成立合并单位（秦机编发【2021】13号）。无经费采购固定资产，还未建立资产系统，2024年未决算采购固定资产。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金决算支出情况
2024年秦安县现代农业产业园区管委会未安排政府性基金决算拨款支出。
（二）非税收入情况
2024年秦安县现代农业产业园区管委会无非税收入。
（三）重点项目情况
2024年秦安县现代农业产业园区管委会年初决算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
2024年，秦安县现代农业产业园区管委会未安排决算，管理转移支付情况。
（五）国有资本经营决算支出情况
2024年秦安县现代农业产业园区管委会未安排决算国有资本经营决算支出情况。
十、决算绩效管理情况
（一）2024年决算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施决算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施决算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入决算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1. 绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门决算管理单位整体支出和项目绩效目标2个。
2. 绩效运行监控情况。2024年全年执行决算支出185.92万元，如期完成决算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50 %。全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，绩效总体情况良好。“双监控”无发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报。
3.绩效自评开展情况。 2024年度，组织开展绩效自评项目共0个，
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位决算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标 17个，项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标 11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共决算、政府性基金决算、国有资本经营决算安排的财政拨款数。
2、一般公共决算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出决算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出决算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县现代农业产业园区管理委员会
2025年1月7日
