目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市关于文化、体育、广电、旅游工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、体育、广电、旅游发展规划并组织实施。

统筹管理全县文化事业和文化产业发展，推进文化惠民工程，组织开展群众文化活动，保护和传承优秀传统文化，推动文化创意产业发展。

负责全县体育事业发展，统筹规划体育产业布局，组织开展全民健身活动，承办和参与各类体育赛事，指导体育场馆建设和管理。

监管全县广播电视节目传输、播出工作，保障广播电视安全播出，推进广播电视公共服务体系建设，促进广播电视事业健康发展。

统筹全县旅游资源开发、利用和保护，制定旅游市场开发战略，推广旅游品牌，规范旅游市场秩序，提升旅游服务质量，推动全域旅游发展。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

秦安县文体广电和旅游局（汇总）内设5个职能股室，分别为办公室、文化股、体育股、广电股、旅游股；下属10个事业单位，包括秦安县文化馆、秦安县图书馆、秦安县美术馆、秦安县博物馆、秦安县文物保护中心、秦安县非物质文化遗产开发保护中心、秦安县体育中心、秦安县王墩调频广播电视转播台、秦安县杨湾调频广播电视转播台、秦安县文化市场综合行政执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6193.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加700.21万元，增长12.75%，本年度新增文化旅游基础设施建设项目资金投入，同时上级财政对体育公共服务、文物保护等领域的补助资金有所增加，推动了收支规模的扩大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5940.17万元,其中：财政拨款收入5939.17万元,占99.98%；其他收入1.00万元,占0.02%；其他收入主要为省广播电视台汇入的运维费。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6048.98万元,其中：基本支出1693.42万元,占28.00%；项目支出4355.56万元,占72.00%；基本支出主要用于保障机构日常运转和人员经费开支，项目支出集中在文化旅游体育与传媒领域，包括体育场馆建设、文物修缮、旅游景区提升、全民健身设施购置等重点工作。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5939.17万元。与上年相比,各增加703.38万元，增长13.43%。主要原因是本年度争取到省级文化产业发展专项资金、市级旅游开发补助资金，同时县财政加大了对文体广电旅游基础设施的投入，重点支持了县域内重点文物保护单位修缮和乡村旅游示范点建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5877.72万元,较上年决算数增加1587.66万元，增长37.01%。主要原因是本年度实施了文物保护专项经费和体育场馆免费开放补助资金，导致支出规模显著增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5877.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.13万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出5329.72万元，占90.68%；社会保障和就业支出207.68万元，占3.53%；卫生健康支出69.36万元，占1.18%；城乡社区支出113.24万元，占1.93%；农林水支出34.53万元，占0.59%；住房保障支出123.07万元，占2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1945.98万元,支出决算为5877.72万元,完成年初预算的302.04%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度收到西南交通大学帮扶资金，用于文化事业发展，该笔资金未纳入年初预算。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1537.34万元,支出决算为5329.72万元,完成年初预算的346.68%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加了省级文化旅游发展专项资金、省级文物保护补助资金，同时县财政新增了旅游基础设施建设项目预算，用于4A级景区基础设施建设。

3．社会保障和就业支出年初预算数为214.79万元,支出决算为207.68万元,完成年初预算的96.69%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员基数变化。

4．卫生健康支出年初预算数为65.61万元,支出决算为69.36万元,完成年初预算的105.72%,决算数大于预算数的主要原因是本年度职工基本医疗保险缴费基数上调，同时新增2名职工参保，导致医疗费用支出超出年初预算。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为113.24万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度收到县财政拨付的秦安县体育训练基地建设项目，用于支付体育公园建设项目，本资金为一般债券转贷收入，未纳入年初预算。

6．农林水支出年初预算数为10.16万元,支出决算为34.53万元,完成年初预算的339.90%,决算数大于预算数的主要原因是追加了巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村旅游项目资金，用于兴国镇高坪村发展乡村旅游，助力乡村振兴。

7．住房保障支出年初预算数为118.08万元,支出决算为123.07万元,完成年初预算的104.22%,决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整，部分职工因工资上涨导致缴费金额增加，同时新增高校毕业生就业分配职工缴纳住房公积金，导致支出超出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1583.61万元。其中：

人员经费1481.89万元,较上年决算数增加90.93万元，增长6.54%,主要原因是本年度新增5名事业编制人员，同时按照政策提高了职工工资和津贴补贴标准，导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资480.97万元、津贴补贴330.38万元、奖金128.91万元、绩效工资168.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.34万元、职工基本医疗保险缴费69.36万元、其他社会保障缴费12.21万元、住房公积金128.93万元、退休费13.68万元、生活补助1.54万元等。

公用经费101.72万元,较上年决算数增加60.66万元，增长147.74%,主要原因是本年度文化场馆免费开放频次增加，导致水电费、维修（护）费支出增长，同时为提升办公效率，购置了一批办公设备，增加了办公设备购置费用。公用经费用途主要包括办公费7.96万元、印刷费3.22万元、水费1.72万元、电费3.56万元、邮电费3.03万元、取暖费4.86万元、物业管理费0.10万元、差旅费4.76万元、维修（护）费17.72万元、租赁费0.69万元、专用材料费3.42万元、劳务费18.52万元、其他交通费用13.56万元、办公设备购置7.90万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入61.45万元,本年支出61.45万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下

文化旅游体育与传媒支出42.54万元，全部体育赛事活动。

其他支出18.91万元，为彩票公益金安排的支出中的用于体育事业的彩票公益金支出，主要用于购置全民健身路径器材10套，投放至县域内5个社区和5个行政村，满足群众健身需求。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格执行“过紧日子”要求，年初未安排“三公”经费预算，且年内未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待相关支出,较上年决算数减少0.63万元，下降100.00%,主要原因是上年有少量公务用车运行维护费支出，本年度通过整合公务出行资源，未产生相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）任务安排，较上年决算数持平，主要原因是上年也未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初未安排公务用车购置及运行维护费预算，且通过租赁社会车辆和共享其他部门车辆保障公务出行,较上年决算数减少0.63万元，下降100.00%,主要原因是上年有1辆公务用车产生的燃油费和维修费支出，本年度该车辆已报废，未新增相关支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置计,较上年决算数持平,主要原因是上年也未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车需要维护，较上年决算数减少0.63万元，下降100.00%,主要原因是上年公务用车已报废，本年度无相关维护费用

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务接待活动，年初未安排预算，年内未发生公务接待支出，较上年决算数持平,主要原因是上年也未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出77.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.96万元、印刷费3.22万元、水费1.72万元、电费3.56万元、邮电费3.03万元、取暖费4.86万元、物业管理费0.10万元、差旅费4.76万元、维修（护）费17.72万元、租赁费0.69万元、专用材料费3.42万元、劳务费18.52万元、其他交通费用13.56万元等。机关运行经费较上年决算数增加57.06万元，增长278.91%,主要原因是本年度机关办公场所维修改造支出增加，同时为提升政务服务效率，增加了政务信息系统维护和办公耗材采购支出，导致机关运行经费大幅增长。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少4.73万元，下降100.00%,主要原因是本年度通过视频会议形式替代了部分线下会议，同时减少了非必要会议召开，未产生会议费支出。

本年度培训费支出1.16万元,较上年决算数减少9.24万元，下降88.83%,主要原因是本年度培训活动以线上培训和内部交流为主，减少了外部培训和异地培训，降低了培训费支出，仅发生少量培训教材印制费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计22.00万元,其中：政府采购货物支出9.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.69万元。授予中小企业合同金额19.87万元,占政府采购支出总额的90.32%,其中：授予小微企业合同金额17.99万元,占政府采购支出总额的81.77%。具体采购情况如下：

政府采购货物支出9.31万元，主要包括办公电脑、打印机等办公设备采购4.21万元，文化活动器材（如音响、乐器）采购3.10万元，体育健身器材（如篮球架、乒乓球台）采购2.00万元。

政府采购服务支出12.69万元，主要包括文化场馆保洁服务采购5.36万元，文物保护咨询服务采购3.83万元，旅游宣传推广服务采购3.50万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于文化下乡演出设备运输、文物巡查、旅游景区调研等工作的专用车辆，其中1辆为文化馆演出设备运输车，1辆为图书馆流动读书车，1辆为文化馆开展专业技术用车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。为秦安大剧院舞台机械控制系统。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目8个，涉及资金4294.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度“旅游发展基金支出-地方旅游开发项目补助”“彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出”2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金61.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。未组织国有资本经营预算项目绩效自评，因本部门无国有资本经营预算支出。组织对“秦安县博物馆免费开放资金”“公共文化服务体系建设”2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出145.00万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看，各项目总体完成情况良好，基本实现了年初设定的绩效目标，资金使用规范，项目实施有效提升了县域文化旅游服务能力和群众文化体育生活质量，但部分项目存在实施进度略慢、绩效指标细化程度不足等问题。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“秦安县博物馆免费开放资金”“公共文化服务体系建设”“文物保护单位修缮项目”“全民健身设施购置项目”“广播电视传输设备升级项目”“文化惠民演出项目”“县域乡村旅游示范点建设项目”“旅游宣传推广项目”“巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村旅游项目”等8个一般公共预算项目，以及“旅游发展基金支出-地方旅游开发项目补助”“彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出”2个政府性基金预算项目的绩效自评结果。

1.“秦安县博物馆免费开放资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费开放专项补助资金主要用于我县博物馆纪念馆免费开放的水电、物业、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用的及免费开放聘请的志愿者的支出。发现的主要问题及原因：在博物馆对外开放质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升，尤其在综合管理、陈列展览、服务质量方面，还有待进一步加强。

2.“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金一般项目和绩效奖励奖励资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60.00万元，执行数为58.43万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：凤山景区文化基础设施维修主要建设内容为：景区文化标识牌 1 个，景区生态文化门 1 个，文化廊亭柱面粉刷 46.3 平方米，文化廊亭阳光棚屋顶 140.00 平方米，文化走廊坐凳漆面 110.08 平方米，文化走廊柱子粉刷82.56 平方米，文化花架走廊粉刷 183.48 平方米，新建混凝土边坡 6 米，公园文化靠背式座椅 100 个，电子文化显示屏 1 个，景区指示牌 50 个，自动售货机 4 台，风景湖维修清理 2240.00 平方米，风景湖引水 1800.00 立方米，混凝土路面维修 1 项，实木书法牌匾及抱柱弧形对联 6 副，场地平整 935.00 平方米， 拆除文化廊亭柱面粉刷 46.3 平方米， 拆除混凝土边坡 6米，拆除文化花架走廊柱面粉刷 183.48 平方米，拆除原有文化走廊柱子粉刷 50.00 平方米。我单位通过公共文化服务体系建设项目的实施， 不断提高公共文化服务水平，营造了良好的景区文化活动氛围，保障了广大群众基本文化权益，群众满意度逐年提升。基本公共文化服务标准化建设，实现文化服务多样化，丰富了群众文化生活，旅游环境优化，美观程度增加，安全系数增高，资金使用的效果均达到了预期效益。

3.“文物保护单位修缮项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为137.00万元，执行数为7.14万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：一是完成县域内1处省级文物保护单位泰山庙的主体修缮，修复受损墙体300平方米、屋顶瓦片2000片，消除安全隐患；发现的主要问题及原因：一是修缮过程中部分传统工艺传承人员不足，导致部分细节修复进度较慢；二是群众文物保护意识仍需提升，存在少量游客触摸文物、乱扔垃圾的现象。下一步改进措施：一是与省内文物修复院校合作，邀请专家开展传统工艺培训；二是在文物保护单位入口处设置智能监控和语音提醒设备，同时联合学校开展“文物保护小卫士”活动，提升群众保护意识。

4.“全民健身设施购置项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为200.00万元，执行数为192.80万元，完成预算的96.40%。项目绩效目标完成情况：一是购置全民健身路径器材50套、室外乒乓球台30张、篮球架15副，投放至县域内20个社区、30个行政村，覆盖人口超10万人；二是组织全民健身指导活动10场，培训社会体育指导员80名，指导群众科学健身。发现的主要问题及原因：一是部分农村地区设施安装场地选址较偏，群众使用便利性不足；二是部分器材使用说明不够通俗，老年人操作困难。下一步改进措施：一是安装前联合村委会实地调研，优先选择村委会广场、村卫生室周边等人口密集区域；二是制作图文并茂的简易使用手册，张贴在器材旁，同时安排社会体育指导员定期上门指导老年人使用。

5.“广播电视传输设备升级项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为62.67万元，执行数为62.67万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是升级县域内5个广播电视传输基站设备，更换发射机、信号接收器等设备20台（套），实现县域广播电视信号覆盖率从95%提升至98%；二是建立设备日常维护机制，每周开展1次设备检查，全年未发生长时间信号中断事件，保障了群众正常收视需求。发现的主要问题及原因：一是部分偏远山区信号仍有微弱区域，因地形遮挡影响信号传输；二是设备维护人员技术水平有待提升，对新型设备故障排查速度较慢。下一步改进措施：一是在偏远山区增设2个信号中继站，解决信号遮挡问题；二是组织维护人员参加省级技术培训3次，提升故障排查和维修能力。

6.“文化惠民演出项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为51.00万元，执行数为51.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织专业文艺团队开展“送戏下乡”演出60场，覆盖全县17个乡镇，每场演出平均观看人数300人以上，演出节目涵盖秦腔、歌舞、小品等，满足不同群众喜好；二是开展群众文艺骨干培训8期，培养乡镇文艺带头人60名，带动群众自发组织文艺活动30场。发现的主要问题及原因：一是部分乡镇演出场地简陋，雨天演出受影响；二是部分节目内容与农村群众生活结合不够紧密，吸引力不足。下一步改进措施：一是提前与乡镇沟通，优先使用乡镇文化站室内场地，同时配备便携式防雨舞台，应对雨天演出；二是深入农村调研群众需求，创作反映农村生活、乡村振兴的原创节目10个，提升节目吸引力。

7.“旅游宣传推广项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为240.00万元，执行数为228.60万元，完成预算的95.25%。项目绩效目标完成情况：一是在省级旅游频道、旅游APP投放秦安旅游宣传广告12条，制作旅游宣传册5万册、宣传视频10部，在抖音、微信视频号等平台发布，累计播放量超500万次；二是组织旅游推介会3场，邀请周边城市旅行社、媒体参与，签订旅游合作协议15份，2024年全县旅游接待人数同比增长35%。发现的主要问题及原因：一是宣传内容对小众旅游资源挖掘不足，重点集中在知名景区；二是线上宣传互动性较弱，群众参与度不高。下一步改进措施：一是挖掘县域内古村落、特色农业园等小众旅游资源，制作专题宣传内容；二是开展线上旅游打卡活动，设置现金红包、旅游门票等奖品，吸引群众参与互动。

8.“巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村旅游项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为104.11万元，执行数为102.21万元，完成预算的98.17%。项目绩效目标完成情况：一是支持2个脱贫村发展乡村民宿8家、农产品旅游销售点5个，培训民宿经营者、销售人员40人次；二是组织脱贫村群众参与旅游服务工作，带动20名脱贫人口就业，人均年增收1.2万元。发现的主要问题及原因：一是脱贫村旅游产品同质化较严重，缺乏特色；二是部分经营者服务意识不足，服务质量有待提升。下一步改进措施：一是指导脱贫村结合自身资源（如手工编织、特色种植）开发差异化旅游产品，如手工体验课、采摘活动；二是邀请旅游服务专家开展服务礼仪培训2期，提升经营者服务水平，同时建立服务质量评价机制，对优质经营者给予奖励。

9.“旅游发展基金支出-地方旅游开发项目补助”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为42.54万元，执行数为42.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成秦安县凤山景区游客服务中心内部设施购置，包括座椅、显示屏、旅游咨询终端等设备25台（套），提升游客接待能力；二是更新景区导览标识系统，新增中英文导览牌50块、景区地图300份，2024年该景区游客满意度同比提升20%。发现的主要问题及原因：一是导览标识系统在夜间辨识度较低，影响夜游游客体验；二是旅游咨询终端操作流程较复杂，部分游客使用困难。下一步改进措施：一是在导览牌上加装太阳能夜光装置，提升夜间辨识度；二是简化咨询终端操作界面，增加语音导航功能，同时安排工作人员在终端旁引导游客使用。

10.“彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为18.91万元，执行数为18.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置全民健身路径器材10套，投放至县域内5个社区、5个行政村，覆盖人口2万人；二是组织社区体育比赛4场（乒乓球赛、羽毛球赛），参与人数300余人，丰富群众体育生活。发现的主要问题及原因：一是体育比赛宣传范围较窄，部分社区群众未及时知晓；二是器材后续维护不到位，存在1套器材螺丝松动的情况。下一步改进措施：一是比赛前通过社区公告、网格员通知、小区微信群等多渠道宣传，扩大知晓范围；二是建立器材维护台账，每季度开展1次维护检查，及时修复损坏部件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。