目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
秦安县文体广电和旅游局（本级）主要负责统筹规划全县文化、体育、广播电视和旅游事业发展，推进相关领域体制机制改革；组织开展文化体育活动，弘扬中华优秀传统文化，促进公共文化服务体系建设；加强文物保护与利用，推动旅游资源开发和产业发展；监管文化体育和旅游市场秩序，保障行业安全等工作。
二、机构设置
秦安县文体广电和旅游局（本级）内设办公室、文化股、体育股、广电股、旅游股等职能科室，下辖文化馆、图书馆、美术馆、博物馆、凤山管理所、体育中心、非物质文化遗产研究开发中心、文保中心、文化执法队、王墩、杨湾调频广播电视转播台等事业单位，形成了覆盖全县文化、体育、广电和旅游领域的管理与服务体系。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：秦安县文体广电和旅游局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,389.23 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.13 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 53.54 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 4,316.77 |
八、其他收入 | 8 | 1.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 44.78 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 17.12 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 113.24 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 20.05 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 29.39 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 11.01 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 4,443.77 | 本年支出合计 | 57 | 4,552.48 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 252.75 | 年末结转和结余 | 59 | 144.04 |
总计 | 30 | 4,696.52 | 总计 | 60 | 4,696.52 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：秦安县文体广电和旅游局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,443.77 | 4,442.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,208.06 | 4,207.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
20701 | 文化和旅游 | 1,326.76 | 1,326.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 458.44 | 458.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 80.64 | 80.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 787.69 | 787.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 52.04 | 52.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070307 | 体育场馆 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070399 | 其他体育支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 92.22 | 91.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2070807 | 传输发射 | 26.89 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 65.33 | 65.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20709 | 旅游发展基金支出 | 42.54 | 42.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 42.54 | 42.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,685.62 | 2,685.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,685.12 | 2,685.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 44.78 | 44.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.27 | 44.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.30 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 113.24 | 113.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 113.24 | 113.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 113.24 | 113.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：秦安县文体广电和旅游局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,552.48 | 564.60 | 3,987.88 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.13 | 0.13 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.13 | 0.13 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.13 | 0.13 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,316.77 | 473.31 | 3,843.46 | |||
20701 | 文化和旅游 | 1,436.47 | 472.81 | 963.67 | |||
2070101 | 行政运行 | 568.15 | 462.81 | 105.34 | |||
2070109 | 群众文化 | 80.64 | 80.64 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 787.69 | 10.00 | 777.69 | |||
20702 | 文物 | 8.87 | 8.87 | ||||
2070204 | 文物保护 | 8.87 | 8.87 | ||||
20703 | 体育 | 52.04 | 52.04 | ||||
2070307 | 体育场馆 | 51.00 | 51.00 | ||||
2070399 | 其他体育支出 | 1.04 | 1.04 | ||||
20708 | 广播电视 | 91.22 | 91.22 | ||||
2070807 | 传输发射 | 25.89 | 25.89 | ||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 65.33 | 65.33 | ||||
20709 | 旅游发展基金支出 | 42.54 | 42.54 | ||||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 42.54 | 42.54 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,685.62 | 0.50 | 2,685.12 | |||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 0.50 | 0.50 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,685.12 | 2,685.12 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 44.78 | 44.78 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.27 | 44.27 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.98 | 3.98 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.30 | 40.30 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.12 | 17.12 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.12 | 17.12 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 113.24 | 113.24 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 113.24 | 113.24 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 113.24 | 113.24 | ||||
213 | 农林水支出 | 20.05 | 20.05 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 20.05 | 20.05 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20.05 | 20.05 | ||||
221 | 住房保障支出 | 29.39 | 29.39 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 29.39 | 29.39 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 29.39 | 29.39 | ||||
229 | 其他支出 | 11.01 | 11.01 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11.01 | 11.01 | ||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 11.01 | 11.01 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：秦安县文体广电和旅游局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,389.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.13 | 0.13 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 53.54 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 4,207.06 | 4,164.52 | 42.54 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 44.78 | 44.78 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.12 | 17.12 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 113.24 | 113.24 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 20.05 | 20.05 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 29.39 | 29.39 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 11.01 | 11.01 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 4,442.77 | 本年支出合计 | 59 | 4,442.77 | 4,389.23 | 53.54 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 4,442.77 | 总计 | 64 | 4,442.77 | 4,389.23 | 53.54 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：秦安县文体广电和旅游局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,389.23 | 454.89 | 3,934.34 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.13 | 0.13 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.13 | 0.13 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.13 | 0.13 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,164.52 | 363.60 | 3,800.93 |
20701 | 文化和旅游 | 1,326.76 | 363.10 | 963.67 |
2070101 | 行政运行 | 458.44 | 353.10 | 105.34 |
2070109 | 群众文化 | 80.64 | 80.64 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 787.69 | 10.00 | 777.69 |
20702 | 文物 | 8.87 | 8.87 | |
2070204 | 文物保护 | 8.87 | 8.87 | |
20703 | 体育 | 52.04 | 52.04 | |
2070307 | 体育场馆 | 51.00 | 51.00 | |
2070399 | 其他体育支出 | 1.04 | 1.04 | |
20708 | 广播电视 | 91.22 | 91.22 | |
2070807 | 传输发射 | 25.89 | 25.89 | |
2070899 | 其他广播电视支出 | 65.33 | 65.33 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,685.62 | 0.50 | 2,685.12 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 0.50 | 0.50 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,685.12 | 2,685.12 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 44.78 | 44.78 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.27 | 44.27 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.98 | 3.98 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.30 | 40.30 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 | |
210 | 卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.12 | 17.12 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.12 | 17.12 | |
212 | 城乡社区支出 | 113.24 | 113.24 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 113.24 | 113.24 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 113.24 | 113.24 | |
213 | 农林水支出 | 20.05 | 20.05 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 20.05 | 20.05 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20.05 | 20.05 | |
221 | 住房保障支出 | 29.39 | 29.39 | |
22102 | 住房改革支出 | 29.39 | 29.39 | |
2210201 | 住房公积金 | 29.39 | 29.39 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：秦安县文体广电和旅游局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 373.32 | 302 | 商品和服务支出 | 69.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 115.31 | 30201 | 办公费 | 5.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 106.84 | 30202 | 印刷费 | 3.22 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 32.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7.90 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 24.87 | 30205 | 水费 | 0.48 | 31002 | 办公设备购置 | 7.90 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.30 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.57 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.12 | 30208 | 取暖费 | 3.90 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.42 | 30211 | 差旅费 | 3.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 29.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17.36 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.23 | 30214 | 租赁费 | 0.69 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.98 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.28 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.22 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.56 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 377.37 | 公用经费合计 | 77.52 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：秦安县文体广电和旅游局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 53.54 | 53.54 | 53.54 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | |||
20709 | 旅游发展基金支出 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | |||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：秦安县文体广电和旅游局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：秦安县文体广电和旅游局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4696.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加586.30万元，增长14.26%，主要原因是本年度加大了文化旅游体育与传媒领域的投入，新增了多个重点文旅项目建设，同时上级财政对地方文旅事业的补助资金有所增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4443.77万元,其中：财政拨款收入4442.77万元,占99.98%；其他收入1.00万元,占0.02%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4552.48万元,其中：基本支出564.60万元,占12.40%；项目支出3987.88万元,占87.60%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4442.77万元。与上年相比,各增加587.45万元，增长15.24%，主要原因是本年度争取到更多的政府性基金支持，用于旅游开发项目和体育事业发展，同时一般公共预算中对文化旅游体育与传媒领域的拨款大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4389.23万元,较上年决算数增加1470.91万元，增长50.40%，主要原因是本年度实施了大型文化场馆建设、旅游景区提质改造等重点项目，相关支出大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4389.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.13 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 4164.52 万元，占 94.88%；社会保障和就业支出 44.78 万元，占 1.02%；卫生健康支出 17.12 万元，占 0.39%；城乡社区支出 113.24 万元，占 2.58%；农林水支出 20.05 万元，占 0.46%；住房保障支出 29.39 万元，占 0.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.46万元,支出决算为4389.23万元,完成年初预算的887.69%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.13万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度发生了临时性的其他一般公共服务相关支出，属于年初未预料到的小额支出。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为403.59万元,支出决算为4164.52万元,完成年初预算的1031.88%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了多个上级补助的文旅项目，同时县本级追加了文化产业发展、文物保护等专项资金。
3．社会保障和就业支出年初预算数为45.47万元,支出决算为44.78万元,完成年初预算的98.50%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是部分退休人员相关待遇调整滞后，导致支出略有结余。
4．卫生健康支出年初预算数为16.16万元,支出决算为17.12万元,完成年初预算的105.89%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是本年度职工医疗保险缴费基数上调，导致支出相应增加。
5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为113.24万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是本年度收到上级下达的城乡社区公共设施建设专项补助资金，用于文旅相关的社区基础设施完善。
6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.05万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是本年度安排了文旅产业助力乡村振兴的专项支出，用于农村旅游设施建设。
7．住房保障支出年初预算数为29.24万元,支出决算为29.39万元,完成年初预算的100.53%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是本年度部分职工住房公积金缴存基数调整及新分配工作人员增加，导致支出略有增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出454.89万元。其中：
人员经费377.37万元,较上年决算数增加23.59万元，增长6.67%,人员经费 377.37 万元，较上年决算数增加 23.59 万元，增长 6.67%，主要原因是本年度新增了部分工作人员，同时职工工资及福利标准有所提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费77.52万元,较上年决算数增加57.06万元，增长278.91%,主要原因是本年度办公设备老化更新需求增加，同时因开展多项文化体育活动，相关的差旅费、维修（护）费等支出大幅上升。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入53.54万元,本年支出53.54万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：文化旅游体育与传媒支出 42.54 万元，主要用于地方旅游开发项目补助；其他支出 11.01 万元，为用于体育事业的彩票公益金支出，主要用于体育场馆维护和群众体育活动开展。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024 年度 “三公” 经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度严格执行 “三公” 经费管控规定，未安排相关支出，较上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国 (境) 活动，较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车，较上年决算数持平。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待活动，较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出77.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费等日常公用支出。机关运行经费较上年决算数增加 57.06 万元，增长278.91%，主要原因是本年度办公设备购置经费增加，同时因业务量增大，印刷费、邮电费等支出有所上升。
本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.65 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度通过线上会议等方式减少了线下会议的召开，节省了会议开支。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未组织大型培训活动，相关培训通过上级部门统一安排或线上学习完成。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计11.23万元,其中：政府采购货物支出8.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.22万元。授予中小企业合同金额10.77万元,占政府采购支出总额的95.92%,其中：授予小微企业合同金额8.89万元,占政府采购支出总额的79.17%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)，为秦安大剧院舞台机械控制系统。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 5 个，涉及资金 3934.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度旅游发展基金支出、用于体育事业的彩票公益金支出等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 53.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目总体完成情况良好，基本实现了预期绩效目标，资金使用效益较好，但部分项目存在进度滞后的问题，需进一步改进。
二、绩效自评结果
我部门在 2024 年度部门决算中反映文化和旅游项目、文物保护项目、体育项目、广播电视项目、城乡社区公共设施项目等 5 个项目绩效自评结果。
1. “文化和旅游项目” 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 1326.76 万元，执行数为 1326.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展群众文化活动 20 场次，参与人数达 5 万人次；二是完成 3 个旅游景点的基础设施改造。发现的主要问题及原因：一是部分活动因天气原因未能按计划开展；二是旅游景点改造后期维护跟进不及时。下一步改进措施：一是制定应急预案，合理安排活动时间；二是建立定期维护机制，确保设施完好。
2. “文物保护项目” 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 8.87 万元，执行数为 8.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2 处文物点的修缮工作；二是建立文物保护档案。发现的主要问题及原因：一是修缮技术有待提高；二是档案管理信息化程度低。下一步改进措施：一是组织人员参加专业培训；二是推进档案管理数字化建设。
3. “体育项目” 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 52.04 万元，执行数为 52.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是体育场馆对外开放时长达到 3000 小时；二是举办县级体育比赛 5 场。发现的主要问题及原因：一是场馆设施老化影响使用体验；二是比赛宣传力度不够。下一步改进措施：一是申请资金对场馆进行维修；二是加大宣传力度，提高群众参与度。
4. “广播电视项目” 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 91.22 万元，执行数为 91.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保广播电视信号覆盖率达到 98%；二是完成 10 个行政村的广播电视设备更新。发现的主要问题及原因：一是部分偏远地区信号不稳定；二是设备更新后农户操作不熟练。下一步改进措施：一是加强信号监测和维护；二是开展设备使用培训。
5. “城乡社区公共设施项目” 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 113.24 万元，执行数为 113.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2 个社区的文化广场建设；二是新增公共健身器材 30 件。发现的主要问题及原因：一是广场建设进度滞后于计划；二是健身器材分布不够合理。下一步改进措施：一是优化施工计划，加快建设进度；二是前期调研，科学规划器材布局。
三、部门重点绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
