目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、对全县事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各乡（镇）的档案业务工作。

　　2、按照党和国家的方针政策、法律法规，拟定全县档案工作的规章制度，依法进行档案行政执法和监督。

　　3、组织开展档案科学技术和理论研究，推进全县档案工作的科学化、标准化与现代化的建设。

　　4、负责档案宣传工作，协调档案管理的横向协作。

　　5、负责接收和统一管理县直机关、乡镇的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；调查、征集全县有关散存社会和其他门类的档案资料，不断丰富馆藏。

　　6、负责全县档案馆（室）建设布局的指导等有关工作，协调指导县属各类档案馆（室）的接收范围，审查档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。

　7、负责全县档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。

8、制订全县档案专（兼）职档案干部培训、专业教育规划，并组织实施。

　　9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

　本单位编制数为13人，其中：参照公务员管理编制11人，事业编制2人；年末实有人数为11人，其中：在职干部11人（参照公务员管理9人，事业干部2人），退休人员3人，遗属人员1人；独立编制机构数共1个，独立核算机构数1个。

　　秦安县档案馆为一级预算单位，根据部门决算有关规定，纳入2024年部门决算编报范围的单位为1户，即馆本级，为参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为223.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加68.24万元，增长43.94%，主要原因是支付新建档案馆建设项目工程款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计223.55万元,其中：财政拨款收入223.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计223.55万元,其中：基本支出156.66万元,占70.08%；项目支出66.89万元,占29.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为223.55万元。与上年相比,各增加68.24万元，增长43.94%。主要原因是支付新建档案馆建设项目工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出223.55万元,较上年决算数增加68.24万元，增长43.94%。主要原因是支付新建档案馆建设项目工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出223.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出186.04万元,占83.22%；社会保障和就业支出16.61万元,占7.43%；卫生健康支出6.83万元,占3.06%；农林水支出2.89万元,占1.29%；住房保障支出11.18万元,占5.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.55万元,支出决算为223.55万元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为186.04万元,支出决算为186.04万元,完成年初预算的100.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.61万元,支出决算为16.61万元,完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为6.83万元,支出决算为6.83万元,完成年初预算的100.00%。

4．农林水支出年初预算数为2.89万元,支出决算为2.89万元,完成年初预算的100.00%。

5．住房保障支出年初预算数为11.18万元,支出决算为11.18万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出156.66万元。其中：

人员经费141.99万元,较上年决算数减少0.62万元，下降0.43%,主要原因是人员退休后经费减少。

公用经费14.67万元,较上年决算数增加7.56万元，增长106.35%,主要原因是办公费增长及公用经费支出科目的变化。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度本部门无因公出国，无公务用车，未购置公务用车；无公务接待，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车，本年度未购置车辆。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位本年度无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出14.67万元,机关运行经费主要用于开支用于办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加7.56万元，增长106.35%,主要原因是办公设施设备购置经费增加以及公用经费支出科目变化。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无会议费相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.01万元,其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2024年初县财政局批复给我单位预算拨款收入223.55万元，其中:基本支出经费156.66万元（人员经费141.99万元，公用经费14.67万元）,项目支出66.89万元。2024年共计支出：166.12万元，基本支出162.64万元(其中：人员经费134.02万元，公用经费28.62万元)，总体绩效全年预算数和全年执行数基本符合，执行率达100%。整体支出各项指标全面完成了年初目标任务。由于人员和资金的限制，单位目标任务存在一定的片面性，部门整体支出绩效还需要提升。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映秦安县档案馆建设项目和档案馆智慧化项目等2个项目绩效自评结果。

1.“秦安县档案馆建设项目和档案馆智慧化项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.2分。项目全年预算数为64万元,执行数为64万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：进一步按照项目资金预算表的内容和进度执行，合规使用支付。

2.“县级帮扶队员生活补助和通讯补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.28分。项目全年预算数为2089万元,执行数为2.89万元,完成预算的100%。“县级帮扶队员生活补助和通讯补贴项目”项目绩效自评情况：进一步按照项目资金预算表的内容和进度执行，合规使用支付。

三、部门重点绩效评价结果

2个项目结果为“良”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。