2024年度秦安县社会保险资金管理中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

秦安县社会保险资金管理中心对全县企业职工、机关事业单位社会保险类工作进行：企事业单位职工参保、养老金待遇受理、工伤保险受理，失业保险办理、协调服务。主要职责：

1.拟定工作人员工作职责，岗位标准，培训计划。

   2.进行社会保险登记，办理社会保险登记证。

3.核定各类企业，企业化管理的事业单位，机关事业单位劳动合同制工人参加养老，失业保险等相关险种的缴费基数。

4.建立，转移，接续和终止参保职工，自由职业者，个体工商户养老，失业保险关系。

5.稽核各类企业，企业化管理的事业单位，机关事业单位缴费基数，缴费记录，并对不按规定申报缴费基数，缴费人数，不按时缴纳养老，失业保险费的情况进行专项重点稽核。

6.建立，健全，完善“金保工程”数据库，确保数据库的安全运行。

7.运用安易财务软件，准确，及时，细致，规范地进行养老，失业保险费收入，养老金，失业金支出的会计记帐，报帐工作，做到日清月结，帐帐相符。

8.在“金保工程”数据库上，及时记录各类参保单位，个体工商户，自由职业者的缴费数据，记清，记准个人帐户，并逐步做实个人帐户。

9.负责职工失业后的登记，失业保险手册的办理，失业保险待遇的核定，失业金的发放工作。

10.对企业职工，城镇个体工商户和灵活就业人员足额履行了缴费义务，达到法定退休年龄，符合养老保险享受条件后按规定程序提出的正常退休申请进行初步审定，符合正常退休条件的，报劳动保障局批准后，办理退休，退职手续。

11.符合特殊工种退休条件的职工，经企业公示无异议后，由县资金管理中心初审，县劳动和社会保障局审核，于每季度第三个月初报市劳动和社会保障局审批。

12.职工因病或非因公致残，需进行劳动能力鉴定的，由县劳动和社会保障局受理后，报送市劳动和社会保障局市劳动能力鉴定委员会办公室，开具《职工因病或非因公伤残等级鉴定书》，经市劳动和社会保障局指定的县级以上医院负责医疗诊断，并出具证明。市劳动能力鉴定委员会负责定期审核指定医院开具的诊断证明，作出鉴定结论。符合因病或因非因公致残完全丧失劳动能力退休条件的职工，经企业公示无异议后，由县资金管理中心初审，县劳动和社会保障局审核后报市劳动和社会保障局审批。

13.负责企业离退休人员领取养老金资格的认证工作。

14.协助居住在我县的外省市离退休人员领取养老金资格的认证工作。

15.负责组织劳动保障事务所（站）工作人员实施离退休人员社会化管理和服务工作。

16.汇总编制全县养老，失业保险基金预决算及年度，季度，月度财务报表和统计报表。

17.承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置情况

秦安县社会保险资金管理中心前身为县社会保险局，2002年5月28日，根据中共秦安县委，秦安县人民政府关于印发《秦安县县级机构改革方案意见》的通知（县委发〔2002〕19号）组建，为副科级全额拨款的事业单位，隶属于县劳动和社会保障局管理。内设四个职能股室，分别为养老保险股，失业保险股，财务股、退管股。核定人员编制15名，目前有职工14名，有干部13名，工人1名；大学文化程度13人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门无相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门无相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门无相关数据，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为180.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少365.03万元，下降66.86%，主要原因是：秦安县机关事业工伤保险由线下缴纳变成了税务征收，导致不再需要通过线下征缴机关事业工伤保险。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计180.96万元,其中：财政拨款收入180.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计180.96万元,其中：基本支出177.57万元,占98.13%；项目支出3.39万元,占1.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为180.96万元。与上年相比,各减少365.03万元，下降66.86%。秦安县机关事业工伤保险由线下缴纳变成了税务征收，导致不再需要通过线下征缴机关事业工商保险。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出180.96万元,较上年决算数减少365.03万元，下降66.86%。秦安县机关事业工伤保险由线下缴纳变成了税务征收，导致不再需要通过线下征缴机关事业工商保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出180.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出158.36万元,占87.51%；卫生健康支出7.29万元,占4.03%；农林水支出3.39万元,占1.87%；住房保障支出11.93万元,占6.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9253.04万元,支出决算为180.96万元,完成年初预算的1.96%。其中：

由于秦安县机关事业养老保险县级配套补助资金发放渠道产生了改变，所以导致支出决算为180.96万元,完成年初预算的1.96%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为9234.36万元,支出决算为158.36万元,完成年初预算的1.71%,决算数小于预算数的由于秦安县机关事业养老保险县级配套补助资金发放渠道产生了改变，所以导致决算数小于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为6.63万元,支出决算为7.29万元,完成年初预算的110.02%,决算数大于预算数的人员新考录增加导致。

3．住房保障支出年初预算数为12.06万元,支出决算为11.93万元,完成年初预算的98.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出177.57万元。其中：

人员经费160.32万元,较上年决算数减少208.45万元，下降56.53%,二轻系统退休人员工资将列入项目支出，不再列入人员经费。

公用经费17.25万元,较上年决算数增加5.00万元，增长40.75%,主要原因是部门新增考录人员。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出17.25万元,机关运行经费主要用于开支基本工资等。机关运行经费较上年决算数增加5.00万元，增长40.75%,主要原因是行政运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2024年，本部门（单位）预算支出项目3个，当年财政拨款3.39万元，全年支出3.39万元，执行率100％。从评价情况来看,各项指标完成情况较好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“县级帮扶队员生活补助和通讯补贴项目”、“县级帮扶队员生活补助”等3个项目绩效自评结果。项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为98分，综合评价为优等次。其中：

1.“县级帮扶队员生活补助和通讯补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.4元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。

2.2024年秦安县县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

3.“驻村人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为1.99万元,执行数为1.99万元,完成预算的100%。各项指标完成情况较好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。