目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、依据国家和省、市、县人民政府制定的有关劳务产业发展的方针、政策及法规，结合本县实际，研究拟定劳务产业的中长期发展规划，经县委、县政府和上级业务主管部门审查批准后认真组织实施。

2、负责全县富余劳动力的劳务输转、劳务培训；劳务信息和劳动法规政策的宣传工作。

3、负责指导乡镇劳务工作站建设，促进劳务经纪人和劳务中介机构规范发展。

4、负责全县劳务输出对外联络工作，加强劳务基地拓展和建立，负责全县劳务信息系统的管理维护工作。

5、负责全县劳务产业的统计、分析、预测、信息传递和管理工作。收集、筛选、考察和处理劳务用工信息，搞好全县劳务输出洽谈招聘会的组织。

6、负责驻外劳务工作站建设，承担全县劳务工作目标考核工作。

7、承办县委、县政府、市劳务办和县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，结合我县实际，秦安县劳务输转服务中心共设立4个内设机构。

（一）综合股

职责：负责印章管理、文电处理、公文审核、文件撰写、会议组织、政务督查、接待联络、人事工资、来访接待、后勤服务、财产管理等工作；负责各项工作制度、工作计划的拟定和监督实施，与有关单位建立和签订劳务合作（合同），管理劳务派遣相关业务；负责劳务办政治理论和业务学习的组织，处理日常事务。

（二）培训股

职责：负责制定全县劳务培训计划，协调有关部门管理指导培训，协调解决培训资金及培训中存在的困难和问题，宣传劳动法规政策及劳务信息，起草与培训有关的各类材料，认定、审批和管理劳务培训基地，审核和发放培训合格证书，登记发放《培训证》。

（三）输转股：

职责：负责农村劳动力输转就业、劳务基地开发管理和外出、外来务工人员跟踪服务，开展职业指导、劳务洽谈，指导乡镇劳务工作站建设，劳务中介机构、劳务经纪人等管理工作。

（四）信息股

职责：负责用工信息的收集、筛选、考察及处理劳务用工信息，为求职者、用工单位提供劳动力资源信息；调查摸清全县剩余劳动力资源状况，市场需求状况，负责劳务统计数据报送和劳务信息系统的管理维护工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，本部门无相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，本部门无相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表，本部门无相关数据，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1286.85万元。与上年度相比,收、支总计各减少38.37万元，下降2.90%，主要原因是项目数量减少及相应的拨款有缩减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1286.85万元,其中：财政拨款收入1286.85万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1286.85万元,其中：基本支出134.92万元,占10.48%；项目支出1151.93万元,占89.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1286.85万元。与上年相比,各减少38.37万元，下降2.90%，主要原因是项目数量减少及相应的拨款有缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1286.85万元,较上年决算数减少38.37万元，下降2.90%，主要原因是项目数量减少及相应的拨款有缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1286.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出147.21万元,占11.44%；卫生健康支出5.68万元,占0.44%；农林水支出1124.63万元,占87.39%；住房保障支出9.33万元,占0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.41万元,支出决算为1286.85万元,完成年初预算的750.72%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为153.02万元,支出决算为147.21万元,完成年初预算的96.20%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为6.54万元,支出决算为5.68万元,完成年初预算的86.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．住房保障支出年初预算数为11.85万元,支出决算为9.33万元,完成年初预算的78.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出134.92万元。其中：

人员经费119.01万元,较上年决算数减少18.89万元，下降13.70%,主要原因是因人员退休导致在职人员数量减少。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资23.10万元、津贴补贴53.02万元、奖金12.53万元、社会保障缴费29.24万元，对个人和家庭的补助1.13万元。

公用经费15.91万元,较上年决算数增加7.36万元，增长86.09%,主要原因是将1-2月车补列入公用经费。公用经费用途主要包括办公费2.79万元、水费0.21万元、邮电费0.20万元、差旅费2.22万元、1-2月车补9.54万元、办公设备购置0.96万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2024年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出15.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.78万元、水费0.21万元、邮电费0.20万元、差旅费2.22万元、1-2月车补9.54万元、办公设备购置0.96万元。机关运行经费较上年决算数增7.36万元，增长86.09%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、将1-2月车补列入公用经费。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度6个项目开展绩效自评，涉及资金1245.297万元，全年支出1151.93万元，执行率92.5%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度2023年省级创业带动就业扶持资金（第二批）项目、省级重点农民工返乡创业示范县项目等6个项目的绩效自评结果。

1.2023年省级创业带动就业扶持资金（第二批）项目绩效自评情况：项目当年财政拨款17.7万元，全年执行17.7万元，执行率100%，项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为98分，综合评价为优等次。

2.上级转移支付—一般公共财力（省级重点农民工返乡创业示范县）项目绩效自评情况：项目当年财政拨款7.297万元，全年执行数7.297万元，执行率100%，项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为99分，综合评价为优等次。

3.商品和服务支出定项补助项目绩效自评情况：项目当年财政拨款2.3万元，全年执行数2.3万元，执行率100%，项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为98分，综合评价为优等次。

4.脱贫劳动力劳务奖补（秦财预【2024】109号）项目绩效自评情况：项目当年财政拨款240万元，全年执行数157.43万元，执行率65.59%，项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为60分，综合评价为良等次，剩余资金25年度结转后支付完毕。

5.脱贫劳动力劳务奖补（甘财振兴【2023】28号）项目绩效自评情况：项目当年财政拨款720万元，全年执行数720万元，执行率100%，项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为100分，综合评价为优等次。

6.乡村·就业工厂（就业帮扶车间）吸纳脱贫劳动力就业奖补（甘财振兴[2024]10号）项目绩效自评情况：项目当年财政拨款258万元，全年执行数247.2万元，执行率95.81%，项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为99.58分，综合评价为优等次，剩余资金25年度结转后支付完毕。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。