2024年度

秦安县人力资源和社会保障局（本级）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

秦安县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，按照国家法律、法规，运用行政手段，对全县人力资源和社会保障工作进行管理指导、监督检查、协调服务的行政机关，受县政府的领导和上级业务部门的业务指导，主要职责：

1、落实省、市就业发展规划和政策，负责就业援助制度和职业资格制度的实施，落实全民创业政策及措施，促进全县城乡劳动力就业；负责落实省、市高校毕业生、“两后生”、农村剩余劳动力转移就业政策，指导全县劳务输转工作。

2、落实国家、省、市城乡社会保障政策，完善覆盖全县城乡的社会保障体系；统筹负责城乡养老、失业、工伤保险，实施全县统一的社会保险关系转续办法；编制全县社会保险基金预决算草案。

3、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

4、负责政府所属机关、参照和事业单位人员的调配、录用、人员计划和工资总额计划；负责全县机关、事业单位人员的在职培训、管理和考核。

5、组织实施全县机关、事业单位人员工资分配制度，落实全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

6、会同有关部门落实全县事业单位人事制度改革；落实专业技术人员管理和继续教育、职称制度改革；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

7、落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处立案案件。

二、机构设置

秦安县人力资源和社会保障局于2010年12月组建，正科级行政建制，隶属于秦安县人民政府，为县政府工作部门。局机关内设办公室、事业人员管理股、就业促进股、劳动关系股、工资福利股和社会保险股共6个内设机构，均为股级建制。局机关行政编制13个，机关后勤编制2，事业管理编制18个，实有机关公务员10名，机关工人1名，事业管理人员17名。第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门无相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门无相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门无相关数据，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3120.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少433.33万元，下降12.19%，主要原因是项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3120.79万元,其中：财政拨款收入3120.79万元,占100.00%。。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3120.79万元,其中：基本支出378.31万元,占12.12%；项目支出2742.48万元,占87.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3120.79万元。与上年相比,各减少433.33万元，下降12.19%。主要原因是项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3120.79万元,较上年决算数减少433.33万元，下降12.19%。主要原因是项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3120.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.61万元,占0.05%；社会保障和就业支出3069.75万元,占98.36%；卫生健康支出15.77万元,占0.51%；农林水支出6.83万元,占0.22%；住房保障支出26.82万元,占0.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2493.11万元,支出决算为3120.79万元,完成年初预算的125.18%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行增加，未列入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2450.07万元,支出决算为3069.75万元,完成年初预算的125.29%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付就业补助资金等项目资金实际下达数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为15.31万元,支出决算为15.77万元,完成年初预算的103.00%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上调导致医疗保险费增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.83万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶干部下乡补助，未列入年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为27.73万元,支出决算为26.82万元,完成年初预算的96.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出378.31万元。其中：

人员经费337.43万元,较上年决算数减少22.67万元，下降6.30%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、公益性岗位工伤保险缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费40.88万元,较上年决算数增加23.68万元，增长137.68%,主要原因是办公大楼水电费支出以及中央空调维修费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出40.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.94万元、印刷费0.91万元、水费1.75万元、电费8.5万元、邮电费2.73万元、差旅费1.88万元、取暖费0.45万元、物业管理费0.54万元、维修费8.34万元、租赁费0.14万元、其他交通费用11.22万元、其他商品服务支出0.47万元等。机关运行经费较上年决算数增加23.68万元，增长137.68%,主要原因是办公大楼水电费支出以及中央空调维修费用、其他交通费用增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.11万元，下降100.00%,主要原因是没有组织相关培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金2742.48万元,占一般公共预算项目支出总额的87.88%。从评价情况来看,16个项目结果均为“优”，执行率达100%，全面完成了各项指标年初目标任务

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年就业补助资金项目、2024年高校毕业生“三支一扶”补助资金等16个项目绩效自评结果。

1.培训工作办公经费项目资金自评情况：项目当年财政拨款1.13957万元，全年执行1.13957万元，执行率100%。项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为98分，综合评价为优等次。

2.三支一扶人员生活补助差额补充项目自评情况：项目当年财政拨款132.99万元，全年执行数132.99万元，执行率100%。项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为95.34分，综合评价为优等次。

3.2023年高校毕业生“三支一扶”补助项目自评情况：项目当年财政拨款76.7万元，全年执行数76.7万元，执行率100%。项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为98分，综合评价为优等次。

4.一般性转移支付项目（28.014万元）自评情况：项目当年财政拨款28.014万元，全年执行数28.014万元，执行率100%。项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为100分，综合评价为优等次。

5.2024年高校毕业生“三支一扶”补助项目自评情况：项目当年财政拨款363.75万元，全年执行数358.85万元，执行率98.65%。2025年全部支付完毕。项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为97.87分，综合评价为优等次。

6.上级转移支付--一般公共财力（2022年度三支一扶省级

补助资金）项目自评情况：项目当年财政拨款1.46万元，全年执行数1.46万元，执行率100%。项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为98分，综合评价为优秀等次。

7.上级转移支付---一般公共财力（2022年度三支一扶补助资金）项目自评情况：项目当年财政拨款365.87元，全年执行数365.87元，执行率100%。项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为98分，综合评价为优等次。

8.2024年就业补助资金用于职业技能鉴定补贴项目自评

情况：项目当年财政拨款12.96万元，全年执行数12.96万元，执行率100%。项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为100分，综合评价为优等次。

9.2023年就业补助资金（第二批）项目自评情况：项目当年财政拨款56.54万元，全年执行数56.54万元，执行率100%。项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为98分，综合评价为优等次。

10.2024年就业补助资金项目自评情况：项目当年财政拨款1922万元，全年执行数1778.49万元，执行率93.2%。2025年全部支付完成。项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为97.82分，综合评价为优等次。

11.2024年就业补助资金（第二批）项目自评情况：项目当年财政拨款323.6万元，全年执行数261.92万元，执行率80.93%。2025年全部支付完成。项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为97.09分，综合评价为优等次。

12.就业补助资金项目绩效自评情况：项目当年财政拨款2.51万元，全年执行数2.51万元，执行率100%。项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为100分，综合评价为优等次。

13.抚恤金（原退休人员）项目绩效自评情况：项目当年财政拨款24.039万元，全年执行数24.039万元，执行率100%。项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为98分，综合评价为优等次。

14.县级帮扶队员生活补助和通讯补贴项目绩效自评情况：项目当年财政拨款3.888万元，全年执行数1.89万元，执行率48.61%。项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为91.53分，综合评价为优等次。

15.驻村人员经费项目自评情况：项目当年财政拨款1.944万元，全年执行数1.944万元，执行率100%。项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为100分，综合评价为优等次。

16.2024年秦安县县直单位驻村干部补助经费（甘财振兴[2024]1号）项目绩效自评情况：项目当年财政拨款3万元，全年执行数3万元，执行率100%。项目总体绩效目标完成较好，经自评绩效分值为100分，综合评价为优等次。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。