2024年度

秦安县中山学区部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究提出教育体育改革与发展战略，制定中长期规划和年度计划；负责教育、体育体制改革和教育体育事业发展的实施工作。

2.负责全镇各级各类教育的统筹规划和系统管理，指导全镇各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导全镇的教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育、普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育质量的监测工作。

4.指导职业教育的发展与改革，教学评估等工作，负责中职毕业生的就业指导工作。

5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定全镇教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

6.负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。

7.指导民办教育的发展，协调规范民办学校办学行为。

8.指导全镇各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

9.主管全镇教师工作，指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。

10.指导全镇普通中小学招生工作。

11.指导全镇教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、市重大教育科研项目、课题研究，指导科研成果交流推广工作。

12.协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。

13.拟订全镇语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。

14.负责全镇小学和初中学籍管理及毕业证书发放工作。

15.统筹规划全镇群众体育发展，负责全镇全民健身活动，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责对公共体育设施的监督管理。

16.统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科级成果，指导协调体育训练和体育竞赛。

17.加强体育产业的调查研究，拟定全镇体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。

18.组织、指导全镇教育体育方面的对外合作交流。

19.承办镇委、镇政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

秦安县中山学区2024年年末独立核算机构1个，属事业单位，执行事业单位会计核算制度，预算归县级管理的二级预算单位，隶属秦安县教育局，年终决算属事业单位单户表录入。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2877.87万元。与上年度相比,收、支总计各减少144.59万元，下降4.78%，主要原因是本年人数较上年减少导致人员工资收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2813.30万元,其中：财政拨款收入2812.30万元,占99.96%；其他收入1.00万元,占0.04%，其他收入为大学生贷款催款业务代理费。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2813.06万元,其中：基本支出2812.30万元,占99.97%；项目支出0.76万元,占0.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2812.30万元。与上年相比,各减少170.42万元，下降5.71%。主要原因是本年人数较上年减少23人导致人员工资收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2811.66万元,较上年决算数减少144.77万元，下降4.90%。主要原因是本年人数较上年减少导致人员工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2811.66万元，主要用于以下方面：教育支出2226.94万元,占79.20%；社会保障和就业支出314.26万元,占11.18%；卫生健康支出97.06万元,占3.45%；住房保障支出173.40万元,占6.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2549.21万元,支出决算为2811.66万元,完成年初预算的110.30%。其中：

1．教育支出年初预算数为1947.03万元,支出决算为2226.94万元,完成年初预算的114.38%,决算数大于预算数的主要是由于义教经费、学前免保教费等其他普通教育和学前教育支出未纳入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为307.09万元,支出决算为314.26万元,完成年初预算的102.34%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整死亡抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为104.99万元,支出决算为97.06万元,完成年初预算的92.45%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为190.10万元,支出决算为173.40万元,完成年初预算的91.22%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2811.66万元。其中：

人员经费2552.90万元,较上年决算数增加152.53万元，增长6.35%,主要原因是人员工资调整导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、生活补助等。

公用经费258.76万元,较上年决算数增加250.31万元，增长2962.68%,主要原因是上年度公用经费中包含义教经费、免保教费、家庭经济困难学生补助、乡村教师补助等纳入了项目支出统计中，本年度将这些特定类项目等资金纳入了基本支出统计中。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、取暖费、物业管理费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.63万元,本年支出0.63万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为中心小学少年宫运转支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属公益一类事业单位，没有“三公”经费的收入及支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11.03万元,其中：政府采购货物支出7.73万元、政府采购服务支出3.30万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目22个,涉及资金549.92万元,占一般公共预算项目支出总额的19.56%。对2024年度中小小学少年宫运转1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.63万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

2024年，本单位预算支出项目22个，当年财政拨款5499156.77元，全年支出4631633.65元，执行率84.22 %。通过自评，有16个项目结果为“优”，3个项目结果为“良”，2个项目结果为“中”,1个项目结果为“差”。

（一） 预算追加-【2023】139号2023年春季学期保教费

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为8250元，全年执行数为8250元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2023年学前免保教费及时完成了支付。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均为100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（二）预算追加-秦财预（2023）644号教育局幼儿园保教费

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为7000元，全年执行数为7000元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2023年学前免保教费及时完成了支付。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均为100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（三）预算追加-秦财预（2023）634号教育局各学区春季保教费

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为5500元，全年执行数为5000元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

及时完成了支付。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均为100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（四）上级转移支付-政府性基金（天财科【2022】）8号，2022年乡村少年宫项目资金

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为1210.2元，全年执行数为1210.2元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

及时完成了支付，总评分为97分。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达到80%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（五）上级转移支付-天财科【2023】7号2023年中央彩票公益支持乡村学校少年宫项目补助资金

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为201元，全年执行数为201元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

及时完成了支付，总评分为95.8分。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达到80%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（六）上级转移支付-天财教〔2024〕26号乡村教师生活补助资金          

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为228084元，全年执行数为220981.1元。执行率为96.88%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

及时完成了支付，总评分为98.36分。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达到100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（七）上级转移支付-甘财教〔2024〕22号2024年城乡义教补助经费中央资金（经济困难学生补助）。

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为178000元，全年执行数为178000元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

及时完成了支付，总评分为99分。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达到100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（八）上级转移支付-甘财教〔2024〕22号2024年城乡义教补助经费（综合奖补）          

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为265000元，全年执行数为60503元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

按需完成支付，总评分为86.28分。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达到80%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（九）上级转移支付-甘财教〔2024〕22号2024年城乡义教补助经费（特岗工资）          

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为20000元，全年执行数为20000元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

及时完成了支付，总评分为94分。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达到80%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（十）上级转移支付-甘财教〔2023〕63号提前下达2024年“三区”人才计划教师专项资金            

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为18000元，执行数为18000元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

及时完成了支付，总评分为97.2分。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达到100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（十一）上级转移支付-甘财教〔2023〕56号2024年学生资助补助经费（学前免保教费）          

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为117500元，全年执行数为37627.2元。执行率为32.02%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

及时完成了支付，总评分为93.2分。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达到100%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（十二）上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（中央营养计划）          

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为662703.13元，全年执行数为510009.24元。执行率为76.95%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

及时完成了支付，总评分为92.6分。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达到100%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（十三）上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（中央公用经费）          

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为1506660元，全年执行数为1445227.23元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

及时完成了支付，总评分为75.1分。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达到80%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

及时完成资金支付。

（十四）上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（省级教师生活补助）          

1.支出预算执行情况。

全年预算数为240450元，执行数为240450元。执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

及时完成了支付，总评分为98分。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达到100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（十五）上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（省级公用经费）          

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为312480元，全年执行数为0元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

总评分为88分。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达到100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（十六）上级转移支付-甘财教【2023】23号2023年城乡义务教育补助经费（营养计划）          

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为177658.74元，全年执行数为177658.74元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

及时完成了支付，总评分为100分。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达到100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（十七）上级转移支付-甘财教[2022]57号2023年学生资助补助经费(学前免保教费)            

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为86962.56元，全年执行数为86962.56元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

及时完成了支付，总评分为100分。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达到100%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（十八）教育系统2024年第一批抚恤金

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为238347元，全年执行数为238347元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

及时完成了支付，总评分为69.96分。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达到80%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（十九）班主任领导岗位津贴

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为348000元，全年执行数为348000元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

及时完成了支付，总评分为98.6分。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达到100%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（二十）2024年乡村教师生活补助

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为214114元，全年执行数为164670.24元。执行率为76.9元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

按规定完成了支付，总评分为97.69分。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达到100%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（二十一）上2024年农村学校食堂从业人员工资

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为48000元，全年执行数为48000元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

及时完成了支付，总评分为98.2分。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达到90%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无

（二十二）上级转移支付-甘财教[2022]50号2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为815036.14 元，全年执行数为815036.14 元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

及时完成了支付，总评分为100分。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达到100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

三、部门重点绩效评价结果

（一）决算情况。

单位整体全年预算数为28122991.31元，全年执行数为28122991.31元。执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

按照上级要求按时完成，自评结果为优。

（三）各项指标完成情况分析。

各项指标完成良好，自评结果为优。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

主要原因为：财务制度、重点工作管理制度不健全，资产管理不规范。下一步要完善相关财务和重点工作管理制度，规范管理本单位各类资产。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。