2024年度

秦安县叶堡学区部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

    1、贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究提出全学区教育体育改革与发展战略，制定中长期规划和年度计划；负责全学区教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

    2、负责全学区各级各类教育的统筹规划和系统管理，指导全学区各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

    3、指导全学区的教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育、普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。

    4、指导职业教育的发展与改革，负责全学区中等职业教育专业设置、教学评估等工作，负责中职毕业生的就业指导工作。

    5、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定全学区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

    6、负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。

　　7、指导全学区各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

　　8、主管全学区教师工作，会同有关部门实施教师招聘和职校、中小学、幼儿园教师专业技术职务评审。组织、指导实施小学教师资格认定和教师培训、评优选先，指导叶堡学区人才队伍建设和校长队伍建设。

　　9、指导全学区普通中小学和职业学校招生工作，配合有关部门做好师范院校毕业生就业工作。

　　10、指导全学区教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、市重大教育科研项目、课题研究，指导科研成果交流推广工作。

　　11、协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。

　　12、拟订全学区语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。

　　13、负责全学区小学和初中学籍管理及毕业证书发放工作。

　　14、组织、指导全学区教育方面的对外合作交流。

　　15、承办镇委、镇政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

2024年年末叶堡学区有独立核算机构1个。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出和财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2823.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少67.32万元，下降2.33%，主要原因是教育投入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2822.34万元,其中：财政拨款收入2820.84万元,占99.95%;其他收入1.50万元,占0.05%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2821.82万元,其中：基本支出2561.22万元,占90.76%；项目支出260.60万元,占9.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2820.84万元。与上年相比,各减少59.35万元，下降2.06%。主要原因是教育投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2820.84万元,较上年决算数减少59.35万元，下降2.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2820.84万元，主要用于以下方面：教育支出2223.07万元,占78.81%；社会保障和就业支出322.16万元,占11.42%；卫生健康支出96.88万元,占3.43%；住房保障支出178.73万元,占6.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2503.59万元,支出决算为2820.84万元,完成年初预算的112.67%。其中：

1．教育支出年初预算数为1912.30万元,支出决算为2223.07万元,完成年初预算的116.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为298.69万元,支出决算为322.16万元,完成年初预算的107.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资等。

3．卫生健康支出年初预算数为103.98万元,支出决算为96.88万元,完成年初预算的93.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出等。

4．住房保障支出年初预算数为188.62万元,支出决算为178.73万元,完成年初预算的94.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2560.24万元。其中：

人员经费2348.64万元,较上年决算数增加2.93万元，增长0.12%,主要是2024年人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费211.60万元,较上年决算数增加203.68万元，增长2570.02%,主要原因是上年将部分资金列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本单位2024年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无因公出国(境)费用支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,本单位2024年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位2024年度无公务用车购置费支出，较上年决算数持平,本单位2024年度无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无公务用车运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出6.38万元,较上年决算数减少2.80万元，下降30.51%,主要原因是人员培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计24.08万元,其中：政府采购货物支出23.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.41万元。授予中小企业合同金额24.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2024年度部门预算批复指标数2877.38万元，1—12月共支付2820.84万元，完成全年预算98.03%。总体预算绩效执行情况良好，达到预期的目标。

二、绩效自评结果

（一）绩效目标完成情况

2024年，我学区整体支出绩效监控项目共计1个，截止2024年12月31日已完成全年预算的100%。我学区严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。共设置一级指标3个，二级指标9个。截至监控日，9个二级指标的完成情况均良好，较好的完成全年预算。

（二）原因分析

1.基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重较大。

2.预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化 ，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化 ，加强对资金使用的前瞻性预估。

3.资产管理资料更新速度较慢。我单位虽然按照财政对资产管理的要求，对单位内各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。

4.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

(三)意见和建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升各学区的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系 ，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。