2024年度

秦安县五营学区部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，负责全五营镇小学、幼儿园教育教学工作的开展，负责五营镇推进义务教育均衡发展，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责全五营镇小学、幼儿园经费的统筹管理和小学、幼儿园招生工作。

二、机构设置

秦安县五营学区属事业单位，执行政府会计核算制度，预算归县级管理的二级预算单位，隶属秦安县教育局，年终决算属事业单位单户表录入。本单位有独立编制机构1个，独立核算机构一个，为秦安县五营学区。截止2024年12月31日，一般公共预算财政补助人员251人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3835.17万元。与上年度相比,收、支总计各减少323.79万元，下降7.79%，主要原因是退休教师人数增加，学生数减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3829.05万元,其中：财政拨款收入3828.00万元,占99.97%；其他收入1.05万元,占0.03%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3830.15万元,其中：基本支出3099.80万元,占80.93%；项目支出730.35万元,占19.07%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3828.00万元。与上年相比,各减少321.96万元，下降7.76%。主要原因是退休教师人数增加，学生数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3826.82万元,较上年决算数减少317.78万元，下降7.67%。主要原因是退休教师人数增加，学生数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3826.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元,占0.05%；教育支出3043.55万元,占79.53%；社会保障和就业支出411.19万元,占10.74%；卫生健康支出133.14万元,占3.48%；住房保障支出236.94万元,占6.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3358.42万元,支出决算为3826.82万元,完成年初预算的113.95%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是收到北京科技大学帮扶资金，不在年初预算中。

2．教育支出年初预算数为2567.62万元,支出决算为3043.55万元,完成年初预算的118.54%,决算数大于预算数的主要原因是，去世教师抚恤金和北京科技大学帮扶资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为398.01万元,支出决算为411.19万元,完成年初预算的103.31%,决算数大于预算数的主要原因是教师数增加。

4．卫生健康支出年初预算数为139.64万元,支出决算为133.14万元,完成年初预算的95.34%,决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加。

5．住房保障支出年初预算数为253.15万元,支出决算为236.94万元,完成年初预算的93.59%,决算数小于预算数的主要原因是教师数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3097.65万元。其中：

人员经费3096.23万元,较上年决算数减少91.20万元，下降2.86%,主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费1.41万元,较上年决算数减少10.56万元，下降88.18%,主要原因是下拨资金减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.18万元,本年支出1.18万元,年末结转和结余0.00万元,支付乡村少年宫正常运转的办公费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出12.91万元,较上年决算数增加0.98万元，增长8.17%,主要原因是加大教师业务能力培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计17.43万元,其中：政府采购货物支出17.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.43万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额17.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照要求，我学区成立了绩效自评工作领导小组，杨熹任组长，赵小斌任副组长，赵丁红、县晓林、徐煜昕、汪旭军为成员。我学区高度重视，立即组织绩效自评工作领导小组成员，按照文件要求进行2024年预算绩效运行监控工作。围绕学校部门职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量学校整体及核心业务实施效果，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映人员经费、公用经费、项目支出3个项目绩效自评结果。

人员经费全年预算数和执行数均为29564922.78元，执行率为100%，公用经费全年预算数531799.84元，执行数为295039.8元，执行率55.47%，剩余钱数下年度支付，项目支出全年预算数9211729.54元，全年执行数8420018.67元，执行率91.4%，剩余钱数下年度支付。

2024 年，本部门 (单位) 预算支出项目20个，当年财政拨款921万元，全年支出842万元，执行率91.4%。通过自评，有 20 个项目结果为 “优”。

（一）项目 1班主任领导岗位津贴

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（二）项目 2教育系统离岗创业人员财拨住房公积金等资金

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（三）项目 3  2024年乡村教师生活补助

项目支出预算执行情况。执行率为94.03%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好，剩余资金下年度支付。

（四）项目 4 2024年农村学校食堂从业人员工资

项目支出预算执行情况。执行率为80.72%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好，剩余资金下年度支付。

（五）项目 5 2024年城乡义教补助经费（省级公用经费）

项目支出预算执行情况。执行率为30.12%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好，剩余资金下年度支付。

（六）项目 6 2024年城乡义教补助经费中央资金（经济困难学生补助）

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（七）项目 7 2023年城乡义务教育补助经费（营养计划）

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（八）项目 8 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（九）项目 9 634号教育局各学区春季保教费

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（十）项目 10 2023年学生资助补助经费（学前免保教费）

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（十一）项目 11 644号教育局幼儿园保教费

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（十二）项目 12 2024年城乡义务教育补助经费（中央营养计划）

项目支出预算执行情况。执行率为84.9%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好，剩余资金下年支付。

（十三）项目 13中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（十四）项目 14 2024年三区人才计划教师专项资金

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（十五）项目 15教育系统2024年第一批抚恤金

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（十六）项目 16 2024年城乡义教补助经费（特岗工资）

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（十七）项目 17 2024年城乡义教补助经费（综合奖补）

项目支出预算执行情况。执行率为16.66%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好，剩余资金下年支付。

（十八）项目 18 2024年城乡义教补助经费（省级教师生活补助）

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（十九）项目 19 2024年城乡义教补助经费（中央公用经费）

项目支出预算执行情况。执行率为99.54%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好，剩余资金下年支付。

（二十）项目 20 2024年学生资助补助经费（学前免保教费）

项目支出预算执行情况。执行率为94.78%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好，剩余资金下年支付。

三、部门重点绩效评价结果

评价是目标管理的基本要素之一，是管理目标与运行结果之 间的对比。通过绩效评价一方面有利于合适建设项目是否达到预 期总体目标和年度目标，另一方面总结经验，梳理问题导向，为 纠正目标与实际的偏差以供依据。指标体系主要从数量、质量、 时效、成本以及项目实施所带来的社会效益、生态效益、经济效 益和可持续性影响指标通过社会调查问卷，实地调研等方面进行量化打分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。