秦安县王铺学区2024年度部门决算公开说明-秦安县人民政府

2024年度

秦安县王铺学区部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究提出全镇教育体育改革与发展战略，制定中长期规划和年度计划；负责全镇教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

2、负责全镇中小学、幼儿园教育的统筹规划和系统管理，指导全镇全镇中小学、幼儿园的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在全镇中小学、幼儿园全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、指导全镇的教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育、普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育质量的监测工作。

4、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定全镇教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

5、负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。

6、指导全镇各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

7、主管全镇教师工作，会同有关部门实施教师招聘和中小学、幼儿园教师专业技术职务评审。组织、指导实施小学教师资格认定和教师培训、评优选先，指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。

8、指导全镇教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、市县重大教育科研项目、课题研究，指导科研成果交流推广工作。

9、协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。

10、拟订全镇语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。

11、负责全镇小学和初中学籍管理及毕业证书发放工作。

12、组织、指导全镇教育方面的对外合作交流。

13、承办镇政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

秦安县王铺学区属事业单位，执行政府会计核算制度，预算归县级管理的二级预算单位，隶属秦安县教育局。本单位有独立编制机构1个，其中初级中学2所，完全小学2所，教学点4所，幼儿园24所。2024年末教职工184人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：秦安县王铺学区	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,703.74	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,088.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.90	八、社会保障和就业支出	38	343.24
	9		九、卫生健康支出	39	98.21
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	175.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,704.64	本年支出合计	57	2,705.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	35.63	年末结转和结余	59	34.43
总计	30	2,740.27	总计	60	2,740.27
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：秦安县王铺学区	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,704.64	2,703.74					0.90
205	教育支出	2,087.15	2,086.25					0.90
20502	普通教育	2,087.15	2,086.25					0.90
2050201	学前教育	12.52	12.52
2050202	小学教育	1,749.91	1,749.91
2050299	其他普通教育支出	324.72	323.82					0.90
206	科学技术支出	0.10	0.10
20604	技术研究与开发	0.10	0.10
2060404	科技成果转化与扩散	0.10	0.10
208	社会保障和就业支出	343.24	343.24
20805	行政事业单位养老支出	266.14	266.14
2080502	事业单位离退休	23.90	23.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.24	242.24
20808	抚恤	53.18	53.18
2080801	死亡抚恤	53.18	53.18
20811	残疾人事业	20.90	20.90
2081105	残疾人就业	20.90	20.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.03	3.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.03	3.03
210	卫生健康支出	98.21	98.21
21011	行政事业单位医疗	98.21	98.21
2101102	事业单位医疗	98.21	98.21
221	住房保障支出	175.94	175.94
22102	住房改革支出	175.94	175.94
2210201	住房公积金	175.94	175.94
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：秦安县王铺学区	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,705.84	2,537.44	168.40
205	教育支出	2,088.35	1,920.05	168.30
20502	普通教育	2,088.35	1,920.05	168.30
2050201	学前教育	12.52	1.70	10.82
2050202	小学教育	1,749.91	1,749.91
2050299	其他普通教育支出	325.92	168.44	157.48
206	科学技术支出	0.10		0.10
20604	技术研究与开发	0.10		0.10
2060404	科技成果转化与扩散	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	343.24	343.24
20805	行政事业单位养老支出	266.14	266.14
2080502	事业单位离退休	23.90	23.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.24	242.24
20808	抚恤	53.18	53.18
2080801	死亡抚恤	53.18	53.18
20811	残疾人事业	20.90	20.90
2081105	残疾人就业	20.90	20.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.03	3.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.03	3.03
210	卫生健康支出	98.21	98.21
21011	行政事业单位医疗	98.21	98.21
2101102	事业单位医疗	98.21	98.21
221	住房保障支出	175.94	175.94
22102	住房改革支出	175.94	175.94
2210201	住房公积金	175.94	175.94
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：秦安县王铺学区	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,703.74	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2,086.25	2,086.25
	6		六、科学技术支出	38	0.10	0.10
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	343.24	343.24
	9		九、卫生健康支出	41	98.21	98.21
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	175.94	175.94
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,703.74	本年支出合计	59	2,703.74	2,703.74
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,703.74	总计	64	2,703.74	2,703.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：秦安县王铺学区	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,703.74	2,537.44	166.30
205	教育支出	2,086.25	1,920.05	166.20
20502	普通教育	2,086.25	1,920.05	166.20
2050201	学前教育	12.52	1.70	10.82
2050202	小学教育	1,749.91	1,749.91
2050299	其他普通教育支出	323.82	168.44	155.38
206	科学技术支出	0.10		0.10
20604	技术研究与开发	0.10		0.10
2060404	科技成果转化与扩散	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	343.24	343.24
20805	行政事业单位养老支出	266.14	266.14
2080502	事业单位离退休	23.90	23.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.24	242.24
20808	抚恤	53.18	53.18
2080801	死亡抚恤	53.18	53.18
20811	残疾人事业	20.90	20.90
2081105	残疾人就业	20.90	20.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.03	3.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.03	3.03
210	卫生健康支出	98.21	98.21
21011	行政事业单位医疗	98.21	98.21
2101102	事业单位医疗	98.21	98.21
221	住房保障支出	175.94	175.94
22102	住房改革支出	175.94	175.94
2210201	住房公积金	175.94	175.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：秦安县王铺学区	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,294.72	302	商品和服务支出	1.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	558.37	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	612.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	363.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	241.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	53.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	137.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	26.25	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		2,535.74	公用经费合计					1.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：秦安县王铺学区	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：秦安县王铺学区	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：秦安县王铺学区	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2740.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少150.07万元，下降5.19%，主要原因是学生数减少、教师数减少

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2704.64万元,其中：财政拨款收入2703.74万元,占99.97%；其他收入0.90万元,占0.03%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2705.84万元,其中：基本支出2537.44万元,占93.78%；项目支出168.40万元,占6.22%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2703.74万元。与上年相比,各减少179.65万元，下降6.23%。主要原因是学生数减少、教师数减少，上级补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2703.74万元,较上年决算数减少144.27万元，下降5.07%。主要原因是学生数减少、教师数减少，上级补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2703.74万元，主要用于以下方面：教育支出2086.25万元,占77.16%；科学技术支出0.10万元，占0.01%；社会保障和就业支出343.24万元,占12.69%；卫生健康支出98.21万元,占3.63%；住房保障支出175.94万元,占6.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2497.20万元,支出决算为2703.74万元,完成年初预算的108.27%。其中：

1．教育支出年初预算数为1902.71万元,支出决算为2086.25万元,完成年初预算的109.65%。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的0.00%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为304.95万元,支出决算为343.24万元,完成年初预算的112.55%。

4．卫生健康支出年初预算数为102.95万元,支出决算为98.21万元,完成年初预算的95.40%。

5．住房保障支出年初预算数为186.58万元,支出决算为175.94万元,完成年初预算的94.30%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2537.44万元。其中：

人员经费2535.74万元,较上年决算数增加183.54万元，增长7.80%,主要原因工资调标、工资增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、社保费用、医保费用等。

公用经费1.70万元,较上年决算数减少41.82万元，下降96.09%,学校经费减少。公用经费用途是维持学校运转，包括印刷费、电费、水费、培训费、商品服务费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.8万元,本年支出0.8万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下维持中心小学运转)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出10.71万元,较上年决算数增加5.52万元，增长73.29%,外出培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照要求，我学区成立了绩效自评工作领导小组，王宝峰任组长，冯金锁任副组长，周海容、李长信、邵旺林、李醒红、邵文斌、谢国强、伏江平、梁满强、张艳艳为成员。我学区高度重视，立即组织绩效自评工作领导小组成员，按照文件要求进行2024年预算绩效运行监控工作。围绕学校部门职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量学校整体及核心业务实施效果，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

二、绩效自评结果

2024年，本单位预算支出项目20个，执行率91.4%。通过自评，有18个项目结果为 “优”，有2个项目结果“良好”。

（一）项目1 班主任领导岗位津贴

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（二）项目2 2024年城乡义教补助经费（中央公用经费）

项目支出预算执行情况。执行率为91.44%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好，剩余资金下年度支付。

（三）项目3 2024年乡村教师生活补助

项目支出预算执行情况。执行率为91.88%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好，剩余资金下年度支付。

（四）项目4 2024年农村学校食堂从业人员工资

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（五）项目5 2024年城乡义教补助经费（省级公用经费）

项目支出预算执行情况。执行率为99.67%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好，剩余资金下年度支付。

（六）项目6 2024年城乡义教补助经费中央资金（经济困难学生补助）

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（七）项目7 2023年城乡义务教育补助经费（营养计划）

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（八）项目8 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（九）项目 9 634号教育局各学区春季保教费

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（十）项目10 2023年学生资助补助经费（学前免保教费）

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（十一）项目11 644号教育局幼儿园保教费

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（十二）项目12 2024年城乡义务教育补助经费（中央营养计划）

项目支出预算执行情况。执行率为70.96%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好，剩余资金下年支付。

（十三）项目2022年为民实事教育项目专项资金

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（十四）项目14 2024年三区人才计划教师专项资金

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（十五）项目15教育系统2024年第一批抚恤金

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（十六）项目16 2024年城乡义教补助经费（特岗工资）

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（十七）项目17 2024年城乡义教补助经费（综合奖补）

项目支出预算执行情况。执行率为57.83%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好，剩余资金下年支付。

（十八）项目 18 2024年城乡义教补助经费（省级教师生活补助）

项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。

（十九）项目19 2024年城乡义教补助经费（中央公用经费）

项目支出预算执行情况。执行率为91.44%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好，剩余资金下年支付。

（二十）项目20 2024年学生资助补助经费（学前免保教费）

项目支出预算执行情况。执行率为75.06%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好，剩余资金下年支付。

三、部门重点绩效评价结果

评价是目标管理的基本要素之一，是管理目标与运行结果之间的对比。通过绩效评价一方面有利于合适建设项目是否达到预期总体目标和年度目标，另一方面总结经验，梳理问题导向，为纠正目标与实际的偏差以供依据。指标体系主要从数量、质量、时效、成本以及项目实施所带来的社会效益、生态效益、经济效益和可持续性影响指标通过社会调查问卷，实地调研等方面进行量化打分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【秦安县王铺学区2024年决算公开附表.xlsx】
附件【2024年度秦安县王铺学区预算执行情况绩效自评报告.pdf】

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