2024年度

秦安县第四中学部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究提出教育体育改革与发展战略，制定中长期规划和年度计划；负责教育、体育体制改革和教育体育事业发展的实施工作。

2. 负责全校高中教育的统筹规划和系统管理，指导学校的教育教学改革，负责促进高中学历教育的全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 指导全校的教育督导工作，负责组织和指导高中教育质量的促进工作。

4. 指导本校教育的发展与改革，教学评估等工作，负责高中毕业生的升学指导工作。

5. 负责本校教育体育经费的统筹管理，参与拟定学校教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

6. 负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。

7. 指导学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

8. 主管全校教师工作，指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。

9.主管全校教师工作，指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。

10. 指导片区内普通高中的招生工作。

11. 协调、指导学校信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。

12. 拟订学校语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。

13. 负责学校高中学籍管理及毕业证书发放工作。

14. 统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科级成果，指导协调体育训练和体育竞赛。

15. 加强体育产业的调查研究，拟定学校体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。

    16.承办政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

秦安县第四中学2024年年末独立核算机构1个，属事业单位，执行事业单位会计核算制度，人员编制218人，其中：高中教育218人。年末实有在职人数216人，其中：高中教育216人。另有，其他人员5人（遗属补助5人），年末实有行政事业单位退休人员13人，公共预算财政补助开支人数216人，年末实有学生2259名，其中：高中生2259名；预算归县级管理

的二级预算单位，隶属秦安县教育局。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和财政拨款“三公”经费支出,故无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3437.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加701.18万元，增长25.63%，主要原因是人员工资增加及追加预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3384.03万元,其中：财政拨款收入3112.05万元,占91.96%；事业收入207.00万元,占6.12%；其他收入64.99万元,占1.92%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3386.43万元,其中：基本支出2969.81万元,占87.70%；项目支出416.62万元,占12.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3112.05万元。与上年相比,各增加678.37万元，增长27.87%。主要原因是人员工资增加及追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3112.05万元,较上年决算数增加678.37万元，增长27.87%。主要原因是人员工资增加及追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3112.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出37.71万元,占1.21%；教育支出2423.35万元,占77.87%；社会保障和就业支出312.89万元,占10.05%；卫生健康支出121.43万元,占3.90%；住房保障支出216.66万元,占6.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2892.84万元,支出决算为3112.05万元,完成年初预算的107.58%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.71万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2．教育支出年初预算数为2226.47万元,支出决算为2423.35万元,完成年初预算的108.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及追加预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为322.50万元,支出决算为312.89万元,完成年初预算的97.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．卫生健康支出年初预算数为122.18万元,支出决算为121.43万元,完成年初预算的99.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5．住房保障支出年初预算数为221.69万元,支出决算为216.66万元,完成年初预算的97.73%,决算数小于预算数的主主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2745.42万元。其中：

人员经费2745.42万元,较上年决算数增加875.05万元，增长46.79%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费住房公积金、绩效。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少10.70万元，下降100.00%,主要原因是本年度无公用经费追加预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、维修费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

无

2．公务用车购置及运行维护费

无

    其中：1.公务用车购置费

          无

  2.公务用车运行维护费

  无

  3.公务接待费

  无

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度无会议费支出。

本年度培训费支出10.48万元,较上年决算数增加9.48万元，增长947.90%,教师外出培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计14.83万元,其中：政府采购货物支出14.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.83万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金356.16万元，占一般公共预算项目支出总额的11.44%。组织对改善普通高中办学条件项目开展了评价，涉及一般公共预算支出28.26万元；组织对普通高中免学杂费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6.95万元，组织对四中公用经费项目开展了评价，涉及一般公共预算9.99万元，组织对“组团式”教育帮扶项目开展了评价，涉及一般公共预算支出49.99万元，组织对人才发展专项资金项目开展了评价，涉及一般公共预算支出0.97万元，组织对普通高中国家助学金及贫困生资助金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出260万元，自评结果为优秀。

组织对单位整体支出绩效开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3112.05万元，评价结果为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映上级转移支付-天财教

（2023）12号下达2023年改善普通高中办学条件第二批中央资金项目、上级转移支付-甘财教[2022]57号2023年学生资助补助经费(高中免学费)项目等8个项目绩效自评结果。

1.上级转移支付-天财教（2023）12号下达2023年改善

普通高中办学条件第二批中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.55分。项目全年预算数为28.7万元,执行数为28.26万元,完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：严格按照资金要求支付，完成绩效目标。

2.上级转移支付-甘财教[2022]57号2023年学生资助补助经费(高中免学费)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.74万元,执行数为2.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照资金要求支付，完成绩效目标。

3.预算追加-秦财预（2023）724号四中公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.99万元,执行数为9.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照资金要求支付，完成绩效目标。

4.“组团式”教育帮扶（甘财振兴[2024]6号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.99万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：严格按照资金要求支付，完成绩效目标。

5.上级转移支付-甘财教〔2024〕15号2024年学生资助补助经费中央资金（高中免学费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4.22万元,执行数为4.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照资金要求支付，完成绩效目标。

6.普通高中国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.8万元,执行数为19.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照资金要求支付，完成绩效目标。

7.上级转移支付-甘财教〔2024〕56号2024年学生资助补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为240.2万元,执行数为240.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照资金要求支付，完成绩效目标。

8.上级转移支付-甘财教〔2024〕56号2024年学生资助补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.97万元,执行数为0.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照资金要求支付，完成绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。