2024年度

秦安县第三中学部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，负责本乡镇初中教育教学工作的开展，教育基本信息的统计、分析和发布，促进基础教育发展。

二、机构设置

秦安县第三中学属事业单位，执行事业单位会计核算制度，预算归县级管理的二级预算单位，隶属秦安县教育局。本单位有独立编制机构1个，独立核算机构一个，为秦安县第三中学。年末实有在职人数79人，退休人员23人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1412.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少49.30万元，下降3.37%，主要原因是两人县内调出，1人退休。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1412.19万元,其中：财政拨款收入1412.19万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1412.19万元,其中：基本支出1255.36万元,占88.89%；项目支出156.83万元,占11.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1412.19万元。与上年相比,各减少49.30万元，下降3.37%。主要原因是两人县内调出，1人退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1410.69万元,较上年决算数减少49.80万元，下降3.41%。主要原因是两人县内调出，1人退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1410.69万元，主要用于以下方面：教育支出1105.69万元,占78.38%；占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出152.33万元,占10.80%；卫生健康支出54.90万元,占3.89%；住房保障支出97.77万元,占6.93。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1313.88万元,支出决算为1410.69万元,完成年初预算的107.37%。其中：

1．教育支出年初预算数为1006.73万元,支出决算为1105.69万元,完成年初预算的109.83%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算只为人员经费预算，未将项目支出及公用经费纳入预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为151.80万元,支出决算为152.33万元,完成年初预算的100.34%,决算数大于预算数的主要原因是两人县内调出，1人退休。

3.卫生健康支出

年初预算数为55.40万元,支出决算为54.90万元,完成年初预算的99.11%,决算数小于预算数的两人县内调出，1人退休。

4.住房保障支出

年初预算数为99.95万元,支出决算为97.77万元,完成年初预算的97.82%,决算数小于预算数的两人县内调出，1人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1255.36万元。其中：

人员经费1255.36万元,较上年决算数减少0.75万元，下降0.06%,主要原因是人员退休。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费66.45万元,较上年决算数减少4.43万元，下降100.00%,主要原因是人员经费未纳入预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.50万元,本年支出1.50万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出2.79万元,较上年决算数增加1.70万元，增长155.33%,主要原因是培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计6.95万元,其中：政府采购货物支出6.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.95万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织开展一级 13 个项目自评，共涉及预算资金 157.03万元，全年执行数 145.68 万元，执行率92.76%，评价结果为优秀。

二、绩效自评结果

2024 年，本部门（单位）预算支出项目 21 个，全年预算

数 160.60万元，全年执行数150.53 元，执行率 93.73%。通过自评，有 4 个项目结果为“优”,13 个项目结果为“良”,4 个项 目结果为“中”，分项目自评情况分析如下：

    （一）项目1

上级转移支付-甘财教〔2024〕22号2024年城乡义教补助经费（综合奖补），全年预算数 10000 元 ， 全 年 执 行 数 10000元，执行率100%。

（二）项目2

上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（中央公用经费），全年预算数 379160元，全年执行数 377797.46元，执行率 99.64%。偏差主要原因为保障假期及下年初开学运转等。

（三）项目3

上级转移支付-甘财教[2022]50号2023年城乡义务教育补助经费(营养计划)，全年预算数25995 元 ， 全 年 执 行 数 25995 元，执行率 100%。

    （四）项目4

上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（中央营养计划），全年预算数378870 元，全年执行数321917.84元，执行率 84.96%。完成情况良好，偏差主要原因为学期未结束，营养餐资金结转至下年初支出。

（五）项目5

上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（中央教师生活补助），全年预算数 378870 元，全年执行数 321917.84 元，执行率84.96%。中途有教师退休。

    （六）项目6

乡村教师生活补助，全年预算数 4004 元，全年执行数 4004 元，执行率 100%。

（七）项目7

上级转移支付-甘财教[2022]50号2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)，全年预算数87609.01元，全年执行数87609.01元，执行率 100%。

（八）项目8

2024年农村学校食堂从业人员工资，全年预算数 24000 元，全年执行数24000 元，执行率 100%。

  （九）项目9

上级转移支付-天财教〔2024〕26号乡村教师生活补助资金，全年预算数 90180 元，全年执行数 90180元，执行率 100%。

  （十）项目10

班主任领导岗位津贴，全年预算数 63000 元，全年执行数 63000 元，执行率 100%。

  （十一）项目11

上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（省级经济困难学生补助），全年预算数62250元，全年执行数 62250元，执行率 100%。

  （十二）项目12

2024年乡村教师生活补助，全年预算数73304 元，全年执行数 73304元，执行率100%。

  （十三）项目13

上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（省级公用经费），全年预算数57270.37元，全年执行数 57270.37元，执行率 100%。  

  （十四）项目14

上级转移支付-天财教〔2024〕26号乡村教师生活补助资金，全年预算数75768元，全年执行数 75768元，执行率 100%。

  （十五）项目15

上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（省级经济困难学生补助），全年预算数57000元，全年执行数 57000元，执行率 100%。

  （十六）项目16

上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（省级经济困难学生补助），全年预算数62250元，全年执行数 62250元，执行率 100%。

  （十七）项目17

2024年乡村教师生活补助，全年预算数73304 元，全年执行数 73304元，执行率100%。

  （十八）项目18

上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（省级公用经费），全年预算数90240元，全年执行数90240元，执行率 100%。

  （十九）项目19

上级转移支付-甘财教[2022]50号2023年城乡义务教育补助经费(营养计划)，全年预算数48740 元 ， 全 年 执 行 数48740 元，执行率 100%。

  （二十）项目20

教育系统2024年第一批抚恤金，全年预算数8620 元，全年执行数8620元，执行率100%。

  （二十一）项目21

上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（省级公用经费），全年预算数90240元，全年执行数90240元，执行率 100%。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。