2024年度
秦安县桥南初级中学部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针，努力提高教育教学质量和办学效益。面向全体学生走特色创新之路，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学工作,全面推进素质教育。承担义务教育阶段7-9年级的全部教育教学任务，以素质教育为核心，为培养具有创新能力可持续发展的社会主义事业接班人奠定基础。
二、机构设置
2024年，秦安县桥南初级中学是全额拨款事业单位，执行政府会计核算制度，预算归县级管理的二级预算单位，隶属秦安县教育局统一负责管理领导，年终决算属事业单位单户表录入，机构数没有增减变动。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：秦安县桥南初级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,992.54 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 2,364.23 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 308.61 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 113.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 205.54 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,992.54 | 本年支出合计 | 57 | 2,992.54 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 2,992.54 | 总计 | 60 | 2,992.54 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：秦安县桥南初级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,992.54 | 2,992.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2,364.23 | 2,364.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2,364.23 | 2,364.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 1,887.64 | 1,887.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 476.59 | 476.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 308.61 | 308.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.65 | 286.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.65 | 283.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 113.56 | 113.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.56 | 113.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 113.56 | 113.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 205.54 | 205.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 205.54 | 205.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 205.54 | 205.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：秦安县桥南初级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,992.54 | 2,992.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 2,364.23 | 2,364.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 2,364.23 | 2,364.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050203 | 初中教育 | 1,887.64 | 1,887.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 476.59 | 476.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 308.61 | 308.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.65 | 286.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.65 | 283.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081105 | 残疾人就业 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 113.56 | 113.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.56 | 113.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 113.56 | 113.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 205.54 | 205.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 205.54 | 205.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 205.54 | 205.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：秦安县桥南初级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,992.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.60 | 0.60 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 2,364.23 | 2,364.23 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 308.61 | 308.61 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 113.56 | 113.56 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 205.54 | 205.54 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,992.54 | 本年支出合计 | 59 | 2,992.54 | 2,992.54 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,992.54 | 总计 | 64 | 2,992.54 | 2,992.54 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：秦安县桥南初级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,992.54 | 2,992.54 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | |
205 | 教育支出 | 2,364.23 | 2,364.23 | |
20502 | 普通教育 | 2,364.23 | 2,364.23 | |
2050203 | 初中教育 | 1,887.64 | 1,887.64 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 476.59 | 476.59 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 308.61 | 308.61 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.65 | 286.65 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.65 | 283.65 | |
20811 | 残疾人事业 | 18.47 | 18.47 | |
2081105 | 残疾人就业 | 18.47 | 18.47 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.49 | 3.49 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.49 | 3.49 | |
210 | 卫生健康支出 | 113.56 | 113.56 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.56 | 113.56 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 113.56 | 113.56 | |
221 | 住房保障支出 | 205.54 | 205.54 | |
22102 | 住房改革支出 | 205.54 | 205.54 | |
2210201 | 住房公积金 | 205.54 | 205.54 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：秦安县桥南初级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,530.26 | 302 | 商品和服务支出 | 345.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 723.58 | 30201 | 办公费 | 73.43 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 592.80 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 211.34 | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 310 | 资本性支出 | 47.33 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 377.83 | 30205 | 水费 | 6.16 | 31002 | 办公设备购置 | 13.53 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.65 | 30206 | 电费 | 18.95 | 31003 | 专用设备购置 | 33.11 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 16.64 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.56 | 30208 | 取暖费 | 9.33 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 22.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 21.96 | 30211 | 差旅费 | 0.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 205.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 166.74 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 69.34 | 30215 | 会议费 | 0.41 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 13.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 7.98 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.68 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.01 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 66.34 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.87 | ||||||
人员经费合计 | 2,599.60 | 公用经费合计 | 392.95 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：秦安县桥南初级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：秦安县桥南初级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||
本部门没有“三公”经费支出支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2992.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加212.48万元，增长7.64%，主要原因是新录用人员及调入人员工资等以及招生人数增加，公用经费预算增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2992.54万元,其中：财政拨款收入2992.54万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2992.54万元,其中：基本支出2992.54万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2992.54万元。与上年相比,各增加212.48万元，增长7.64%。主要原因是新录用人员及调入人员工资等以及招生人数增加，公用经费预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2992.54万元,较上年决算数增加212.48万元，增长7.64%。主要原因是新录用人员及调入人员工资等以及招生人数增加，公用经费预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2992.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.60万元,占0.02%；教育支出2364.23万元,占79.00%；社会保障和就业支出308.61万元,占10.31%；卫生健康支出113.56万元,占3.79%；住房保障支出205.54万元,占6.87%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2616.81万元,支出决算为2992.54万元,完成年初预算的114.36%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该支出为预算追加（秦教发【2023】158号通渭县宏祥矿业有限责任公司捐赠桥南中学教师发展资金）、主要用于支付教师趣味运动会奖品款。
2．教育支出年初预算数为1997.26万元,支出决算为2364.23万元,完成年初预算的118.37%,决算数大于预算数的主要原因是新录用人员及调入人员工资等支出。
3．社会保障和就业支出年初预算数为299.63万元,支出决算为308.61万元,完成年初预算的103.00%,决算数大于预算数的主要原因是新录用人员及调入人员工资等支出。
4．卫生健康支出年初预算数为113.87万元,支出决算为113.56万元,完成年初预算的99.73%,决算数小于预算数的主要原因是新录用人员延后起薪补发工资时未补发此项。
5．住房保障支出年初预算数为206.06万元,支出决算为205.54万元,完成年初预算的99.75%,决算数小于预算数的主要原因是新录用人员延后起薪补发工资时未补发此项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2992.54万元。其中：
人员经费2599.60万元,较上年决算数增加46.46万元，增长1.82%,主要原因是人员调入、分配，在职人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费392.95万元,较上年决算数增加166.02万元，增长73.16%,主要原因是一是上年部分项目延期到当年完成、招生人数增加，公用经费收支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度会议费支出0.41万元,较上年决算数增加0.41万元，增长100%,主要原因是外聘专家到我校对教师进行业务培训而产生的支出。
本年度培训费支出13.14万元,较上年决算数增加1.00万元，增长8.27%,主要原因是上年教师培训主要为县内培训，产生费用较少，本年安排教师外出培训人次增多，因而产生的培训费用相应增加。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计32.43万元,其中：政府采购货物支出31.62万元、政府采购服务支出0.81万元。授予中小企业合同金额32.43万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额32.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，组织开展一级10 个项目自评，共涉及资金 485.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的16.21%，自评结果为优秀以上。组织对部门（单位）整体支出绩效开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2992.54 万元，评价结果为优秀。从评价情况来看,2024年我校认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映上级转移支付_甘财教[2022]50 号2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)等10个项目绩效自评结果。
2024 年，本部门共管理市对县区转移支付7 项，当年各级预算共安排 620.33 万元，当年支出 620.33 万元，执行率98.1%。通过自评，有 6 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下:
1：上级转移支付_甘财教[2022]50 号2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)
项目支出预算执行情况:涉及一般公共预算支出77.73万元，自评结果为优，执行率为 100%。
总体绩效目标完成情况分析:很好的完成了项目总体绩效目标。各项指标完成情况分析:项目各项绩效指标的完成情况详见附件。
偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:总体绩效目标和核心绩效指标完成的很好，以后需继续保持，贯彻执行。
2：上级转移支付_甘财教【2023】23 号2023年城乡义务教育补助经费省级资金（公用经费）项目支出预算执行情况:涉及一般公共预算支出14 万元，自评结果为优，执行率为 100%。
总体绩效目标完成情况分析:很好的完成了项目总体绩效目标。各项指标完成情况分析:项目各项绩效指标的完成情况详见附件。
偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:总体绩效目标和核心绩效指标完成的很好，以后需继续保持，贯彻执行。
3：上级转移支付_甘财教〔2023〕55 号2024年城乡义教补助经费（省级公用经费）项目支出预算执行情况:涉及一般公共预算支出35 万元，自评结果为优，执行率为 77.2%。
总体绩效目标完成情况分析:较好的完成了项目总体绩效目标，因考虑假期和下学期开学初的学校正常运转，预留了部分公用经费。各项指标完成情况分析:项目各项绩效指标的完成情况详见附件。
偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:总体绩效目标和核心绩效指标完成的较好，因考虑假期和下学期开学初的学校正常运转，预留了部分公用经费，使得预算执行率未能达到100%。需加强预算管理，力求预算准确，预留经费要合理。
4：上级转移支付_甘财教〔2023〕55 号2024年城乡义教补助经费（省级经济困难学生补助）项目支出预算执行情况:涉及一般公共预算支出34.35万元，自评结果为优，执行率为 100%。
总体绩效目标完成情况分析:很好的完成了项目总体绩效目标。各项指标完成情况分析:项目各项绩效指标的完成情况详见附件。
偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:总体绩效目标和核心绩效指标完成的很好，以后需继续保持，贯彻执行。
5：上级转移支付_甘财教〔2023〕55 号2024年城乡义教补助经费（中央公用经费）
项目支出预算执行情况:涉及一般公共预算支出254.11万元，自评结果为优，执行率为 100%。
总体绩效目标完成情况分析:很好的完成了项目总体绩效目标。各项指标完成情况分析:项目各项绩效指标的完成情况详见附件。
偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:总体绩效目标和核心绩效指标完成的很好，以后需继续保持，贯彻执行
6：上级转移支付_甘财教〔2023〕55 号2024年城乡义教补助经费（中央经济困难学生补助）项目支出预算执行情况:涉及一般公共预算支出31.99万元，自评结果为差，执行率为 100%。
总体绩效目标完成情况分析:没有设置项目总体绩效目标。各项指标完成情况分析:项目各项绩效指标的完成情况详见附件。
偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:总体绩效目标和核心绩效指标没有填写，致使评价分低，后续需坚持绩效指标的预算与执行。
7：上级转移支付_甘财教〔2024〕22 号2024年城乡义教补助经费（综合奖补）
项目支出预算执行情况:涉及一般公共预算支出18 万元，自评结果为优，执行率为 100%。
总体绩效目标完成情况分析:很好的完成了项目总体绩效目标。各项指标完成情况分析:项目各项绩效指标的完成情况详见附件。
偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:总体绩效目标和核心绩效指标完成的很好，以后需继续保持，贯彻执行。
8：班主任领导岗位津贴项目支出预算执行情况:涉及一般公共预算支出17.91万元，自评结果为良，执行率为 100%。
总体绩效目标完成情况分析:较好的完成了项目总体绩效目标。各项指标完成情况分析:项目各项绩效指标的完成情况详见附件。
偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:总体绩效目标和核心绩效指标完成的较好，以后需继续加强预算绩效管理。
9：教育事业
项目支出预算执行情况:涉及一般公共预算支出1.485万元，自评结果为差，执行率为 100%。
总体绩效目标完成情况分析:很好的完成了项目总体绩效目标。各项指标完成情况分析:项目各项绩效指标的完成情况详见附件。
10：秦教发【2023】158 号通渭县宏祥矿业有限责任公司捐赠桥南中学教师发展资金
项目支出预算执行情况:涉及一般公共预算支出0.6万元，自评结果为优，执行率为 100%。
总体绩效目标完成情况分析:很好的完成了项目总体绩效目标。各项指标完成情况分析:项目各项绩效指标的完成情况详见附件。
偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:总体绩效目标和核心绩效指标完成的很好，以后需继续保持，贯彻执行。
三、部门重点绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
