2024年度

秦安县千户学区部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究提出教育体育改革与发展战略，制定中长期规划和年度计划；负责教育、体育体制改革和教育体育事业发展的实施工作。

（二）负责全镇各级各类教育的统筹规划和系统管理，指导全镇各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）指导全镇的教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育、普及义务教育、学前教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育质量的监测工作。

（四）指导职业教育的发展与改革，教学评估等工作，负责中职毕业生的就业指导工作。

（五）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定全镇教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

（六）负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。

（七）指导民办教育的发展，协调规范民办学校办学行为。

（八）指导全镇各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（九）主管全镇教师工作，指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。

（十）指导全镇普通中小学招生工作。

（十一）指导全镇教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、市、县重大教育科研项目、课题研究，指导科研成果交流推广工作。

（十二）协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。

（十三）拟订全镇语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。

（十四）负责全镇小学和初中学籍管理及毕业证书发放工作。

（十五）统筹规划全镇群众体育发展，负责全镇全民健身活动，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责对公共体育设施的监督管理。

（十六）统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科级成果，指导协调体育训练和体育竞赛。

（十七）加强体育产业的调查研究，拟定全镇体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。

（十八）组织、指导全镇教育体育方面的对外合作交流。

（十九）承办镇委、镇政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，财政补助独立编制机构1个，财政补助独立核算机构1个。

独立编制机构主要变动原因：。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年无变化。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2479.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少164.06万元，下降6.21%，主要原因是人员调出，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2479.28万元,其中：财政拨款收入2476.48万元,占99.89%；其他收入2.80万元,占0.11%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2477.10万元,其中：基本支出2029.56万元,占81.93%；项目支出447.54万元,占18.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2476.48万元。与上年相比,各减少164.35万元，下降6.22%。主要原因是人员调出，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2474.98万元,较上年决算数减少164.85万元，下降6.24%。主要原因是人员调出，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2474.98万元，教育支出1984.46万元,占80.18%；社会保障和就业支出251.91万元,占10.18%；卫生健康支出85.62万元,占3.46%；住房保障支出153.00万元,占6.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2182.28万元,支出决算为2474.98万元,完成年初预算的113.41%。其中：

1．教育支出年初预算数为1667.96万元,支出决算为1984.46万元,完成年初预算的118.98%,决算数大于预算数的主要原因是学校义务教育公用经费和营养餐补助未纳入年初预算，根据教育事业年报下拨资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为261.68万元,支出决算为251.91万元,完成年初预算的96.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为89.86万元,支出决算为85.62万元,完成年初预算的95.28%,决算数小于预算数的主要原因人员调出，人员经费减少。

4．住房保障支出年初预算数为162.78万元,支出决算为153.00万元,完成年初预算的93.99%,决算数小于预算数的主要原因人员调出，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2028.95万元。其中：

人员经费2028.86万元,较上年决算数减少134.84万元，下降6.23%,主要原因人员调出，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险、绩效工资。

公用经费0.08万元,较上年决算数减少6.99万元，下降98.82%,主要原因是学生数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.50万元,本年支出1.50万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下支付千户中学办公费15000元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计15.62万元,其中：政府采购货物支出15.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额15.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金469.80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,

基本支出预算执行率为99.79%，项目支出预算执行率100%，“三公”经费控制率100%，结转结余变动率100%，培训合格率100%,优化办学环境100%，家长对学校满意度100%，举办培训班次80%，学前教育入园率100%，综合评价为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年乡村教师生活补助等16个项目绩效自评结果。

1.“2024年乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为40.76万元,执行数为40.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高乡村教师待遇，每月人均发放400元乡村教师生活补助。；二是补助经费覆盖乡村教师比例。发现的主要问题及原因：一是资金的利用率；二是支付的及时性。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是及时准确发放资金。2024年乡村教师生活补助项目绩效自评情况：完成预期目标。

2.“班主任领导岗位津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.4万元,执行数为26.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金支付达标率；二是项目学校。发现的主要问题及原因：一是资金的利用率；二是支付的及时性。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是及时准确发放资金。班主任领导岗位津贴项目绩效自评情况：完成预期目标。

3.“2024年农村学校食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数为5.6万元,执行数为5.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村义务教育学生营养改善计划食堂从业人员工资标准；二是农村义务教育学生营养改善计划国家试点地区受益学生；三是农村义务教育学生营养改善计划政策知晓率。发现的主要问题及原因：一是资金的利用率；二是支付的及时性。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是及时准确发放资金。2024年农村学校食堂从业人员工资项目绩效自评情况：完成预期目标。

4.“预算追加-秦财预（2023）644号教育局幼儿园保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1万元,执行数1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻家庭经济困难学生家庭负担，改善贫困家庭学生生活条件；二是资金支付率；三是师生满意度。发现的主要问题及原因：一是资金的利用率；二是支付的及时性。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是及时准确发放资金。预算追加-秦财预（2023）644号教育局幼儿园保教费：完成预期目标。

5.“上级转移支付-甘财教[2022]50号2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为70.38万元,执行数70.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是惠及学生数；二是经费使用率；三是减轻家庭经济困难学生家庭负担，改善贫困家庭学生生活条件。发现的主要问题及原因：一是资金的利用率；二是支付的及时性。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是及时支付发放资金。上级转移支付-甘财教[2022]50号2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)：完成预期目标。

6.“上级转移支付-甘财教[2022]50号2023年城乡义务教育补助经费(营养计划)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为19.79万元,执行数19.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村义务教育学生营养改善计划国家试点地区受益学生；二是农村义务教育学生营养改善计划省级试点地区受益学生；三是农村义务教育阶段学校覆盖率；四是农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率；五是农村义务教育学生营养改善计划政策知晓率；六是家长和学生的满意度。发现的主要问题及原因：一是资金的利用率；二是支付的及时性。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是及时支付发放资金。上级转移支付-甘财教[2022]50号2023年城乡义务教育补助经费(营养计划)：完成预期目标。

7.“上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（省级公用经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为25.13万元,执行数25.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是中学生生均公用经费；二是惠及学生数；三是资金到位率；四是补助资金及时发放率；五是减轻家庭经济困难学生家庭负担，改善贫困家庭学生生活条件；六家长、学生满意度。发现的主要问题及原因：一是资金的利用率；二是支付的及时性。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是及时支付发放资金。上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（省级公用经费）：完成预期目标。

8.“上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（省级教师生活补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20.88万元,执行数20.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是教师人均月标准；二是乡村教师生活补助覆盖率；三是资金到位率；四是减轻乡村教师家庭经济负担，改善乡村教师家庭生活条件；五是教师、家长、学生满意度。发现的主要问题及原因：一是资金的利用率；二是支付的及时性。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是及时支付发放资金。上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（省级教师生活补助）：完成预期目标。

9.“上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（省级经济困难学生补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为13.25万元,执行数13.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是中小学寄宿生每生每学期；二是惠及学生数；三是资金到位率；四是减轻乡村教师家庭经济负担，改善乡村教师家庭生活条件；五是教师、家长、学生满意度。发现的主要问题及原因：一是资金的利用率；二是支付的及时性。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是及时支付发放资金。上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（省级经济困难学生补助）：完成预期目标。

10.“上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（中央营养计划）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.16分。项目全年预算数为47.62万元,执行数47.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学生营养改善计划生均补助标准；二营养改善计划受益学生；三是资金到位率；四是贫困地区学生身体素质；五是提高学生营养膳食质量；六是教师、家长、学生满意度。发现的主要问题及原因：一是资金的利用率；二是支付的及时性。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是及时支付发放资金。上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（中央营养计划）：完成预期目标。

11.“上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（中央公用经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为130.37万元,执行数130.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是下拨资金；二是业务完成率；三是资金到位率；四是办学水平是否提升；五是减轻家庭经济困难学生家庭负担，改善贫困家庭学生生活条件；六是教师、家长、学生满意度。发现的主要问题及原因：一是资金的利用率；二是支付的及时性。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是及时支付发放资金。上级转移支付-甘财教〔2023〕55号2024年城乡义教补助经费（中央公用经费）：完成预期目标。

12.“上级转移支付-甘财教〔2023〕56号2024年学生资助补助经费（学前免保教费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.78万元,执行数11.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建档立卡幼儿每学期享受减免保教费最高标准；二是一般家庭幼儿每学期享受减免保教费最高；三是资金到位率；四是减轻家庭经济困难学生家庭负担，改善贫困家庭学生生活条；五是补助资金及时发放率。六是教师、家长、学生满意度；发现的主要问题及原因：一是资金的利用率；二是支付的及时性。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是及时支付发放资金。上级转移支付-甘财教〔2023〕56号2024年学生资助补助经费（学前免保教费）：完成预期目标。

13.“上级转移支付-甘财教〔2023〕63号提前下达2024年三区人才计划教师专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.42分。项目全年预算数为3.6万元,执行数3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年“三区”人才计划教师专项资金；二是2024年“三区”人才人数；三是资金到位率；四是受援县教师队伍素质；五是提高人才教师教学质量；六是教师、家长、学生满意度。发现的主要问题及原因：一是资金的利用率；二是支付的及时性。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是及时支付发放资金。上级转移支付-甘财教〔2023〕63号提前下达2024年“三区”人才计划教师专项资金：完成预期目标。

14.“上级转移支付-甘财教〔2024〕22号2024年城乡义教补助经费（综合奖补）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.56万元,执行数0.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是惠及学生数享受农村校舍维修改造学校比例；二是农村校舍维修改造质量达标率；三是城乡教师队伍素质；四是改善农村学校办学条件；五是资金到位率；六是教师、家长、学生满意度。发现的主要问题及原因：一是资金的利用率；二是支付的及时性。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是及时支付发放资金。上级转移支付-甘财教〔2024〕22号2024年城乡义教补助经费（综合奖补）：完成预期目标。

15.“上级转移支付-甘财教〔2024〕22号2024年城乡义教补助经费（特岗工资）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是特岗教师年均标准；二是乡村教师生活补助覆盖率；三是城乡教师队伍素质；四是减轻乡村教师家庭经济负担，改善乡村教师家庭生活条件；五是资金到位率；六是教师、家长、学生满意度。发现的主要问题及原因：一是资金的利用率；二是支付的及时性。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是及时支付发放资金。上级转移支付-甘财教〔2024〕22号2024年城乡义教补助经费（特岗工资）：完成预期目标。

16.“上级转移支付-甘财教[2022]57号2023年学生资助补助经费(学前免保教费)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.13万元,执行数3.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付资金；二是涉及学校数；三是城乡教师队伍素质；四是减轻乡村教师家庭经济负担，改善乡村教师家庭生活条件；五是资金到位率；六是受助学生家长满意度。发现的主要问题及原因：一是资金的利用率；二是支付的及时性。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是及时支付发放资金。上级转移支付-甘财教[2022]57号2023年学生资助补助经费(学前免保教费)：完成预期目标。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。