2024年度
秦安县陇城学区部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责对全镇二十几个行政村3-16周岁学生的学前教育和义务教育的12所学校的管理，保障各学校正常运转，保证我镇每个适龄儿童接受平等、优良的教育；负责全学区教职工的管理与各方面服务，负责教育扶贫对接与实施。办好全镇人民满意的教育。
二、机构设置
（1）独立编制机构
2024年，独立编制机构共1个。
（2）独立核算机构
2024年，独立核算机构共1个。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：秦安县陇城学区 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,975.86 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 12.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.90 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 3,148.88 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 4.83 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 477.53 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 124.06 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 220.83 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 1.90 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,982.59 | 本年支出合计 | 57 | 3,985.19 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 3.50 | 年末结转和结余 | 59 | 0.90 |
总计 | 30 | 3,986.09 | 总计 | 60 | 3,986.09 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：秦安县陇城学区 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,982.59 | 3,977.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | |
201 | 一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 3,146.28 | 3,141.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 |
20502 | 普通教育 | 3,146.28 | 3,141.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 |
2050201 | 学前教育 | 111.69 | 111.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 2,203.31 | 2,203.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 831.28 | 826.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 |
208 | 社会保障和就业支出 | 477.53 | 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 326.01 | 326.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.26 | 305.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 122.62 | 122.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 122.62 | 122.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 124.06 | 124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.06 | 124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 124.06 | 124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 220.83 | 220.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 220.83 | 220.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 220.83 | 220.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：秦安县陇城学区 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,985.19 | 2,937.79 | 1,047.40 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | ||||
205 | 教育支出 | 3,148.88 | 2,237.99 | 910.89 | |||
20502 | 普通教育 | 3,148.88 | 2,237.99 | 910.89 | |||
2050201 | 学前教育 | 112.24 | 27.37 | 84.87 | |||
2050202 | 小学教育 | 2,203.31 | 2,203.31 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 833.33 | 7.31 | 826.02 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 477.53 | 354.91 | 122.62 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 326.01 | 326.01 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.75 | 20.75 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.26 | 305.26 | ||||
20808 | 抚恤 | 122.62 | 122.62 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 122.62 | 122.62 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 25.08 | 25.08 | ||||
2081105 | 残疾人就业 | 25.08 | 25.08 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.82 | 3.82 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.82 | 3.82 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 124.06 | 124.06 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.06 | 124.06 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 124.06 | 124.06 | ||||
221 | 住房保障支出 | 220.83 | 220.83 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 220.83 | 220.83 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 220.83 | 220.83 | ||||
229 | 其他支出 | 1.90 | 1.90 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.90 | 1.90 | ||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.90 | 1.90 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：秦安县陇城学区 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,975.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12.00 | 12.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.90 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 3,141.44 | 3,141.44 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 477.53 | 477.53 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 124.06 | 124.06 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 220.83 | 220.83 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1.90 | 1.90 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,977.76 | 本年支出合计 | 59 | 3,977.76 | 3,975.86 | 1.90 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,977.76 | 总计 | 64 | 3,977.76 | 3,975.86 | 1.90 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：秦安县陇城学区 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,975.86 | 2,930.35 | 1,045.50 | |
201 | 一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | |
205 | 教育支出 | 3,141.44 | 2,230.56 | 910.89 |
20502 | 普通教育 | 3,141.44 | 2,230.56 | 910.89 |
2050201 | 学前教育 | 111.69 | 26.82 | 84.87 |
2050202 | 小学教育 | 2,203.31 | 2,203.31 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 826.44 | 0.42 | 826.02 |
208 | 社会保障和就业支出 | 477.53 | 354.91 | 122.62 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 326.01 | 326.01 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 20.75 | 20.75 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.26 | 305.26 | |
20808 | 抚恤 | 122.62 | 122.62 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 122.62 | 122.62 | |
20811 | 残疾人事业 | 25.08 | 25.08 | |
2081105 | 残疾人就业 | 25.08 | 25.08 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.82 | 3.82 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.82 | 3.82 | |
210 | 卫生健康支出 | 124.06 | 124.06 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.06 | 124.06 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 124.06 | 124.06 | |
221 | 住房保障支出 | 220.83 | 220.83 | |
22102 | 住房改革支出 | 220.83 | 220.83 | |
2210201 | 住房公积金 | 220.83 | 220.83 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：秦安县陇城学区 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,843.04 | 302 | 商品和服务支出 | 26.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 701.26 | 30201 | 办公费 | 4.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 739.99 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 266.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 456.14 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 305.26 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 28.90 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 220.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 60.49 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.62 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 20.75 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 39.74 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.06 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,903.53 | 公用经费合计 | 26.82 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：秦安县陇城学区 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：秦安县陇城学区 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：秦安县陇城学区 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3986.09万元。与上年度相比,收、支总计各减少20.03万元，下降0.50%，主要原因是年末结转增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3982.59万元,其中：财政拨款收入3977.76万元,占99.88%；其他收入4.83万元,占0.12%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3985.19万元,其中：基本支出2937.79万元,占73.72%；项目支出1047.40万元,占26.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3977.76万元。与上年相比,各减少6.56万元，下降0.16%。总体差距不大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3975.86万元,较上年决算数减少6.46万元，下降0.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3975.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.00万元,占0.30%；教育支出3141.44万元,占79.01%；社会保障和就业支出477.53万元,占12.01%；卫生健康支出124.06万元,占3.12%；住房保障支出220.83万元,占5.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3116.60万元,支出决算为3975.86万元,完成年初预算的127.57%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为12万元,支出决算为12.00万元,完成年初预算的100%。
2．教育支出年初预算数为2389.64万元,支出决算为3141.44万元,完成年初预算的131.46%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含工资项。
3．社会保障和就业支出年初预算数为365.12万元,支出决算为477.53万元,完成年初预算的130.79%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含工资项。
4．卫生健康支出年初预算数为128.56万元,支出决算为124.06万元,完成年初预算的96.50%,决算数小于预算数的主要原因是年内有人员转出，实际支出较少。
5．住房保障支出年初预算数为233.28万元,支出决算为220.83万元,完成年初预算的94.66%,决算数小于预算数的主要原因是年内有人员转出，实际支出较少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2930.35万元。其中：
人员经费2903.53万元,较上年决算数增加11.13万元，增长0.38%,主要原因是正常增资。
公用经费26.82万元,较上年决算数增加16.22万元，增长153.02%,主要原因是上级补助资金增加。公用经费用途主要包括办公费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.90万元,本年支出1.90万元,支出100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年无支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费全年无支出。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出52.83万元,较上年决算数增加33.61万元，增长174.81%。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计57.42万元,其中：政府采购货物支出45.46万元、政府采购服务支出11.97万元。授予中小企业合同金额57.42万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额57.42万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门无车辆无单价100万以上的设备。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
1.成立领导小组
组长：王旭升
副组长：常武佺
组员：刘文强 孟文杰 赵宗虎 杨亚丽
2.明确职责分工
领导小组：负责制定自评工作方案，审核自评结果，协调解决自评过程中出现的问题。
财务人员牵头组织绩效自评工作，负责收集、整理自评相关数据和资料，审核自评报告。
根据批复的绩效目标，收集项目实施情况、预算执行进度等资料，撰写项目自评报告。
我单位自评项目共计20个，其中17个项目完成率100%，义教经费完成率91%，营养餐73%；保教费99.81%，这些剩余资金在2025年1月份有支出。全年财政拨款资金共计39777587.78元，预算执行39777587.78元。完成率100%。
二、绩效自评结果
2024年，本部门(单位)预算支出项目20个，当年财政拨 款3977.76万元，全年支出3977.76万元，执行率100%。通过自评，有17个项目结果为“优”,3个项目为“良”。项目自评情况分析如下：
（一）项目 1班主任领导岗位津贴
项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。
（二）项目 2 2022年结转资金
项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。
（三）项目 3 2024年乡村教师生活补助
项目支出预算执行情况。执行率为97.01%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好，剩余资金下年度支付。
（四）项目 4 2024年农村学校食堂从业人员工资
项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。
（五）项目 5 2024年城乡义教补助经费（省级公用经费）
项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。
（六）项目 6 2024年城乡义教补助经费中央资金（经济困难学生补助）
项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标均完成良好。
（七）项目 7 2023年城乡义务教育补助经费（营养计划）
项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。
（八）项目 8 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）
项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标均完成良好。
（九）项目 9 634号教育局各学区春季保教费
项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。
（十）项目 10 2023年学生资助补助经费（学前免保教费）
项目支出预算执行情况。执行率为99.81%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。剩余资金在下年度支出。
（十一）项目 11 644号教育局幼儿园保教费
项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。
（十二）项目 12 2024年城乡义务教育补助经费（中央营养计划）
项目支出预算执行情况。执行率为72.39%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好，剩余资金下年支付。
（十三）项目 13中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金
项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。
（十四）项目 14 2024年三区人才计划教师专项资金
项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。
（十五）项目 15教育系统2024年第一批抚恤金
项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。
（十六）项目 16 2024年城乡义教补助经费（特岗工资）
项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。
（十七）项目 17 2024年城乡义教补助经费（综合奖补）
项目支出预算执行情况。执行率为31.39%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好，剩余资金下年支付。
（十八）项目 18 2024年城乡义教补助经费（省级教师生活补助）
项目支出预算执行情况。执行率为100%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好。
（十九）项目 19 2024年城乡义教补助经费（中央公用经费）
项目支出预算执行情况。执行率为84.81%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好，剩余资金下年支付。
（二十）项目 20 2024年学生资助补助经费（学前免保教费）
项目支出预算执行情况。执行率为49.25%。总体绩效目标完成情况分析，完成良好，金额全部按时支付。各项指标完成情况分析。各项指标均完成良好，剩余资金下年支付。
本单位预算支出项目20个，当年财政拨款3977.76万元，全年支出3977.76万元，执行率100%。通过自评，有20个项目结果为“优”。
三、部门重点绩效评价结果
评价是目标管理的基本要素之一，是管理目标与运行结果之间的对比。通过绩效评价一方面有利于合适建设项目是否达到预期总体目标和年度目标，另一方面总结经验，梳理问题导向，为纠正目标与实际的偏差以供依据。指标体系主要从数量、质量、时效、成本以及项目实施所带来的社会效益、生态效益、经济效益和可持续性影响指标通过社会调查问卷，实地调研等方面进行量化打分，总体评价结果为“优”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
