2024年度

秦安县教育局教研室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 落实课改方案。指导学校组织各学科教师学习并掌握课程教材改革方案、行动纲领、课程标准及各类课程的教材。

2. 指导课堂教学。开展学科教研活动，着重研究如何不断改进课堂教学，提高课堂教学效益。

3. 抓好质量管理。做好试卷的抽测、分析、评价、反馈工作，有计划地加强毕业班教学质量调研分析的力度。

4. 实施科学评价。根据发展性原则评价各校教学质量，发挥评价的激励和管理功能。

5. 总结、推广教学经验，组织教改实验，探索教学规律、推动教学改革。

6. 开展课题研究。课题围绕教学展开，鼓励中青年教师承担教学研究课题。

7. 培养青年教师。举办中小学教师教学基本功比赛、优质课评选活动，选拔中青年优秀教师参加省、市级教学比赛。

8. 组织教学视导。有计划地深入基层听课，了解情况，发现问题，指导教学。

9. 组织学科竞赛。

10. 承办上级业务主管部门交办的其它工作。。

二、机构设置

秦安县教育局教研室2024年年末独立核算机构1个，属事业单位，执行事业单位会计核算制度，预算归县级管理的二级预算单位，隶属秦安县教育局，年终决算属事业单位单户表录入。2024年年末在职人数16人，退休人员8人，遗属人员2人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为289.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少21.14万元，下降6.80%，主要原因是在正常人员薪资增加的情况下，一般公共预算财政拨款收入减少是因为2023年支付了1名在职病故教师的抚恤金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计289.89万元,其中：财政拨款收入289.89万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计289.89万元,其中：基本支出289.89万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为289.89万元。与上年相比,各减少21.20万元，下降6.82%。主要原因是在正常人员薪资增加的情况下，一般公共预算财政拨款收入减少是因为2023年支付了1名在职病故教师的抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出289.89万元,较上年决算数减少21.14万元，下降6.80%。主要原因是在正常人员薪资增加的情况下，一般公共预算财政拨款收入减少是因为2023年支付了1名在职病故教师的抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出289.89万元，主要用于以下方面：教育支出225.82万元,占77.90%；社会保障和就业支出32.37万元,占11.17%；卫生健康支出11.42万元,占3.94%；住房保障支出20.28万元,占7.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为280.79万元,支出决算为289.89万元,完成年初预算的103.24%。其中：

1．教育支出年初预算数为215.80万元,支出决算为225.82万元,完成年初预算的104.65%,决算数大于预算数的主要原因正常人员薪资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.86万元,支出决算为32.37万元,完成年初预算的98.50%。

3．卫生健康支出年初预算数为11.51万元,支出决算为11.42万元,完成年初预算的99.20%。

4．住房保障支出年初预算数为20.62万元,支出决算为20.28万元,完成年初预算的98.34%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出289.89万元。其中：

人员经费272.80万元,较上年决算数减少23.94万元，下降8.07%,主要原因是2023年支付了1名在职病故教师的抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

公用经费17.09万元,较上年决算数增加13.20万元，增长339.20%,主要是由于2023年财政困难，部分交通费用在2024年支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 “我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.15万元,较上年决算数减少0.32万元，下降67.31%,主要原因是上年度支付了往年的继续教育培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.94万元,其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求, 本单位对2024年度一般公共预算整体支出绩效全面开展自评,及资金289.89万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看，经过认真全面的自评， 本部门本年度整体支出绩效效果总体良好，基本支出达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

1.整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为94.43分。年初预算数为280.79万元,执行数为289.89万元,完成预算的103%。项目绩效目标完成情况：一般公共预算财政拨款基本支出289.89万元，资金主要用于人员经费263.46万元、公用经费支出26.43万元。一是保证了人员工资的足额、及时的发放；二是通过合理使用资金，改善了教研条件，使各项教研活动得以顺利开展。

2.发现的主要问题及原因：一是财务人员专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。二是绩效目标的设定需要办公室分解汇总，全员参与，相互协调，单位对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。三是绩效评价制度有待完善；四是绩效评价手段较为落后；五是绩效评价结果应用不足。

3.下一步改进措施：一是注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。二是进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。三是严格按照上级要有关要求做好绩效评价工作。四是强化绩效理念，深入推进评价工作；五是强化事前准备，提升评价质量；六是强化结果应用，巩固评价成效。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。