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2024年度秦安县云山中心卫生院部门决算公开

发布机构:县财政局 索引号:qax_czj/2025-00419 时间:2025-09-04  作者: 【字体: 【下载Word】 【下载PDF】
 







2024年度

秦安县云山中心卫生院部门决算公开







 


 


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


 


第一部分 部门概况

一、部门职责

负责辖区内的基本医疗和基本公共卫生服务工作。

二、机构设置

根据行业内机构设置标准及相关文件规定,结合本卫生院业务特点、规模以及业务发展情况;按照精简与效能的原则,对现有自设的内设科室进行整合,科室设置及职责范围:预防接种、全科医疗、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、中医科、急诊科、中西医结合、医学检验科、医学影像学、体检科;公共卫生科:1、建立居民健康档案;2、健康教育;3、儿童健康管理;4、孕产妇健康管理;5、老年人健康管理;6、慢性病患者健康管理;7、严重精神障碍患者管理;8、中医药健康管理;9、传染病和突发公共卫生事件报告和处理;10、卫生计生监督协管;11、健康素养促进行动;12、结核病患者健康管理。



第二部分 2024年度部门决算表



    一、收入支出决算总表


公开01表

单位:秦安县云山中心卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

508.36

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

206.90

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

32.78


9


九、卫生健康支出

39

658.94


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

23.54


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

715.26

本年支出合计

57

715.26

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

715.26

总计

60

715.26

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

    二、收入决算表

公开02表

单位:秦安县云山中心卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

715.26

508.36

0.00

206.90

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

32.78

32.78






20805

行政事业单位养老支出

32.38

32.38






2080502

事业单位离退休

0.70

0.70






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.68

31.68






20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.39

0.39






2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.39

0.39






210

卫生健康支出

658.94

452.04

0.00

206.90

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

16.59

16.59






2100199

其他卫生健康管理事务支出

16.59

16.59






21003

基层医疗卫生机构

503.85

296.95

0.00

206.90

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

464.87

257.97

0.00

206.90

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

38.98

38.98






21004

公共卫生

125.67

125.67






2100408

基本公共卫生服务

121.22

121.22






2100409

重大公共卫生服务

1.60

1.60






2100410

突发公共卫生事件应急处置

2.86

2.86






21011

行政事业单位医疗

12.84

12.84






2101102

事业单位医疗

12.84

12.84






221

住房保障支出

23.54

23.54






22102

住房改革支出

23.54

23.54






2210201

住房公积金

23.54

23.54






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

    三、支出决算表

公开03表

单位:秦安县云山中心卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

715.26

524.31

190.95




208

社会保障和就业支出

32.78

32.78





20805

行政事业单位养老支出

32.38

32.38





2080502

事业单位离退休

0.70

0.70





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.68

31.68





20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.39

0.39





2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.39

0.39





210

卫生健康支出

658.94

467.99

190.95




21001

卫生健康管理事务

16.59


16.59




2100199

其他卫生健康管理事务支出

16.59


16.59




21003

基层医疗卫生机构

503.85

455.15

48.70




2100302

乡镇卫生院

464.87

455.15

9.72




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

38.98


38.98




21004

公共卫生

125.67


125.67




2100408

基本公共卫生服务

121.22


121.22




2100409

重大公共卫生服务

1.60


1.60




2100410

突发公共卫生事件应急处置

2.86


2.86




21011

行政事业单位医疗

12.84

12.84





2101102

事业单位医疗

12.84

12.84





221

住房保障支出

23.54

23.54





22102

住房改革支出

23.54

23.54





2210201

住房公积金

23.54

23.54





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:秦安县云山中心卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

508.36

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

32.78

32.78




9


九、卫生健康支出

41

452.04

452.04




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

23.54

23.54




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

508.36

本年支出合计

59

508.36

508.36



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

508.36

总计

64

508.36

508.36



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表

单位:秦安县云山中心卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

508.36

317.41

190.95

208

社会保障和就业支出

32.78

32.78


20805

行政事业单位养老支出

32.38

32.38


2080502

事业单位离退休

0.70

0.70


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.68

31.68


20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.39

0.39


2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.39

0.39


210

卫生健康支出

452.04

261.09

190.95

21001

卫生健康管理事务

16.59


16.59

2100199

其他卫生健康管理事务支出

16.59


16.59

21003

基层医疗卫生机构

296.95

248.25

48.70

2100302

乡镇卫生院

257.97

248.25

9.72

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

38.98


38.98

21004

公共卫生

125.67


125.67

2100408

基本公共卫生服务

121.22


121.22

2100409

重大公共卫生服务

1.60


1.60

2100410

突发公共卫生事件应急处置

2.86


2.86

21011

行政事业单位医疗

12.84

12.84


2101102

事业单位医疗

12.84

12.84


221

住房保障支出

23.54

23.54


22102

住房改革支出

23.54

23.54


2210201

住房公积金

23.54

23.54


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:秦安县云山中心卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

316.71

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

68.21

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

79.22

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

29.53

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

68.77

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

31.68

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

12.84

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.92

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

23.54

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.70

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.70

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

317.41

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。










 

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:秦安县云山中心卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:秦安县云山中心卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

    九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

单位:秦安县云山中心卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。













若上述某个表为空表,则表明本部门没有相关支出,故表无数据。


第三部分  2024年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为715.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加108.59万元,增长17.90%,主要原因是人员工资福利的增加,相应的社会保险费收支也随之增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计715.26万元,其中:财政拨款收入508.36万元,占71.07%;事业收入206.90万元,占28.93%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计715.26万元,其中:基本支出524.31万元,占73.30%;项目支出190.95万元,占26.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为508.36万元。与年相比,各增加66.14万元,增长14.96%,主要原因是人员经费增加,相应的养老保险、医保等社会保险费也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出508.36万元,较上年决算数增加66.14万元,增长14.96%,主要原因是人员相关费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出508.36万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出32.78万元,占6.45%;卫生健康支出452.04万元,占88.92%;住房保障支出23.54万元,占4.63%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为508.36万元,支出决算为508.36万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为32.78万元,支出决算为32.78万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按年初预算执行各项收支。

2.卫生健康支出年初预算数为452.04万元,支出决算为452.04万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按年初预算执行各项收支。

3.住房保障支出年初预算数为23.54万元,支出决算为23.54万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是该年度内未涉及一般公共服务方面的相关业务活动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出317.41万元。其中:

人员经费317.41万元,较上年决算数增加37.45万元,增长13.38%,主要原因是人员数量增加,使其人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少1.06万元,下降100.00%,主要原因是项目减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、取暖费、残疾人保证金等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8.24万元,其中:政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.29万元。授予中小企业合同金额8.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额8.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于无,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第三部分 预算绩效情况说明



一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,涉及资金81.90万元,占一般公共预算项目支出总额的92.47%。从评价情况来看,我单位绩效管理较为理想,数量、质量、产出、成本、满意度等绩效指标均达到设定目标,所有资金使用严格按照审批程序办理,操作规范,部门职能得到充分发挥。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映在基本公共卫生服务补助、重大公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目、基层医改项目和在岗乡村医生养老保险等项目绩效自评结果。

1.“基层基药补助项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。

2.“基本公共卫生服务项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为119.47万元,执行数为119.07万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:一是坚持为人民群众服务的导向,加强辖区内医疗卫生机构管理,切实保障群众医疗卫生需求;二是重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生和医疗体制改革。

3.“重大公共卫生服务项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。

4.“在岗乡村医生养老保险项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.5万元,执行数为16.5万元,完成预算的100%。

5.“基层医改项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

本单位整体绩效支出绩效评价结果等次为“良”。



第五部分名词解释



一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。