2024年度
秦安县中山中心卫生院部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置
秦安县中山中心卫生院位于秦安县中山镇中山村，占地面积3333平方米。是一所集医疗、疾病预防控制、公共卫生等为一体的综合服务机构，现有职工32人，设置病床30张。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：秦安县中山中心卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 662.38 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 45.77 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 43.68 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 634.48 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 29.99 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 708.15 | 本年支出合计 | 57 | 708.15 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 708.15 | 总计 | 60 | 708.15 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：秦安县中山中心卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 708.15 | 662.38 | 0.00 | 45.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 43.68 | 43.68 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.16 | 43.16 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.38 | 1.38 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.78 | 41.78 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 634.48 | 588.71 | 0.00 | 45.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 27.37 | 27.37 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 27.37 | 27.37 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 398.35 | 352.58 | 0.00 | 45.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 351.05 | 305.28 | 0.00 | 45.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 47.30 | 47.30 | |||||
21004 | 公共卫生 | 191.78 | 191.78 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 188.91 | 188.91 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 2.87 | 2.87 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 | |||||
221 | 住房保障支出 | 29.99 | 29.99 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 29.99 | 29.99 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 29.99 | 29.99 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：秦安县中山中心卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 708.15 | 434.08 | 274.07 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.68 | 43.68 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.16 | 43.16 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.38 | 1.38 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.78 | 41.78 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 634.48 | 360.40 | 274.07 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 27.37 | 27.37 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 27.37 | 27.37 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 398.35 | 343.43 | 54.92 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 351.05 | 343.43 | 7.62 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 47.30 | 47.30 | ||||
21004 | 公共卫生 | 191.78 | 191.78 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 188.91 | 188.91 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 2.87 | 2.87 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 | ||||
221 | 住房保障支出 | 29.99 | 29.99 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 29.99 | 29.99 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 29.99 | 29.99 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：秦安县中山中心卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 662.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.68 | 43.68 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 588.71 | 588.71 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 29.99 | 29.99 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 662.38 | 本年支出合计 | 59 | 662.38 | 662.38 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 662.38 | 总计 | 64 | 662.38 | 662.38 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：秦安县中山中心卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 662.38 | 388.31 | 274.07 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 43.68 | 43.68 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.16 | 43.16 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.38 | 1.38 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.78 | 41.78 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | |
210 | 卫生健康支出 | 588.71 | 314.64 | 274.07 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 27.37 | 27.37 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 27.37 | 27.37 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 352.58 | 297.66 | 54.92 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 305.28 | 297.66 | 7.62 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 47.30 | 47.30 | |
21004 | 公共卫生 | 191.78 | 191.78 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 188.91 | 188.91 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 2.87 | 2.87 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 | |
221 | 住房保障支出 | 29.99 | 29.99 | |
22102 | 住房改革支出 | 29.99 | 29.99 | |
2210201 | 住房公积金 | 29.99 | 29.99 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：秦安县中山中心卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 386.93 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 83.39 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 97.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 37.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 76.22 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.78 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.73 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 29.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.38 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 388.31 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金财政拨款支出,故本表无数据）
公开07表 | ||
单位：秦安县中山中心卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营财政拨款支出,故本表无数据）
公开08表 | ||
单位：秦安县中山中心卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据）
公开09表 | ||
单位：秦安县中山中心卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为708.15万元。与上年度相比,收、支总计各减少51.18万元，下降6.74%，主要原因是财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计708.15万元,其中：财政拨款收入662.38万元,占93.54%；事业收入45.77万元,占6.46%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计708.15万元,其中：基本支出434.08万元,占61.30%；项目支出274.07万元,占38.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为662.38万元。与上年相比,各减少70.93万元，下降9.67%，主要原因是基本公共卫生服务人口减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出662.38万元,较上年决算数减少70.93万元，下降9.67%，主要原因是基本公共卫生服务人口减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出662.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.68万元,占6.59%；卫生健康支出588.71万元,占88.88%；住房保障支出29.99万元,占4.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为662.38万元,支出决算为662.38万元,完成年初预算的100.00%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为43.68万元,支出决算为43.68万元,完成年初预算的100.00%。
2．卫生健康支出年初预算数为588.71万元,支出决算为588.71万元,完成年初预算的100.00%。
3．住房保障支出年初预算数为29.99万元,支出决算为29.99万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出388.31万元。其中：
人员经费388.31万元,较上年决算数增加17.59万元，增长4.75%,主要原因是人员类工资增加，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.89万元，下降100.00%,主要原因是本年度无工会经费财政拨款。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属2024年度财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门无机关运行经费支出安排。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计14.03万元,其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购服务支出11.71万元。授予中小企业合同金额14.03万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.03万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,特种专业技术用车（微医车）1辆,其他用车（救护车）1辆,其他用车主要是用于应急保障用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金662.38万元。同时，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金274.07万元。从评价情况来看,我单位绩效管理较为理想，数量、质量、产出、成本、满意度等绩效指标均达到年初设定目标，所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，部门职能得到充分发挥。
二、绩效自评结果
我单位在2024年度部门决算中反映2024年基本药物中央补助资金、2024年基本公共卫生服务中央补助资金、2024年基本公共卫生服务省级补助资金、预拨新冠患者治疗费用中央财政补助资金、在、离岗乡村医生养老、2023年乡村医生省级定额补助资金、2024年基本公共卫生服务中央补助资金、2022年结转（优孕项目）、2023年中央转移支付基本药物制度补助资金、一般公共财力-基本药物补助资金（结转）、2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金、2024年重大传染病防控中央资金等12项目自评结果。
部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为93分。全年预算数为662.38万元,执行数为662.38万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是基本支出完成率为100%，二是2024年基本药物中央补助资金、2024年基本公共卫生服务中央补助资金、2024年基本公共卫生服务省级补助资金、预拨新冠患者治疗费用中央财政补助资金、在、离岗乡村医生养老、2023年乡村医生省级定额补助资金、2024年基本公共卫生服务中央补助资金、2022年结转（优孕项目）、2023年中央转移支付基本药物制度补助资金、一般公共财力-基本药物补助资金（结转）、2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金、2024年重大传染病防控中央资金等项目支出完成率为100%，发现的主要问题及原因：项目资金的使用缺乏计划。下一步改进措施：一是在以后项目实施中，要增强资金预算执行前瞻性和计划性；二是积极履行牵头部门职责，分工明确、协同推进的模式实施好各个项目，履行好职责。
三、部门重点绩效评价结果
本单位整体支出绩效评价结果等次为“优”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
